| 1051. |
120
|
530
|
705
|
05.01.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าน้ำประปา เดือน ส.ค.66
|
เดือน ส.ค.66
|
งบอุดหนุน
|
90.00
|
นางโสภา ศรีวิชัย
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 1052. |
94
|
530
|
002
|
06.01.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจ้างครู ผู้สอนคนพิการ เดือน ธ.ค.67
|
เดือน ธ.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
15,000.00
|
นางสาววิไลวรรณ ม่อนรักเลขา
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 1053. |
35
|
53
|
344
|
23.11.2566
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าจัดจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด งาน 13 ต.ค.66
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบอัธยาศัย
|
1,000.00
|
นางไพรัตน์ ต๊ะอุ่น
|
โอน KTB
|
พฤศจิกายน
|
| 1054. |
17
|
53
|
1456
|
13.11.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดซื้อของที่ระลึก กิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ
|
บย.1/68
|
งบอุดหนุน
|
3,000.00
|
คืนเงินทดรองราชการ
|
โอน KTB
|
พฤศจิกายน
|
| 1055. |
94
|
529
|
001
|
06.01.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจ้างครู ศรช. เดือน ธ.ค.67
|
เดือน ธ.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
15,000.00
|
นางสาวนภาพร วรรณพาน
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 1056. |
104
|
528
|
170
|
15.01.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าใช้จ่ายการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรี วันที่ 18 ธ.ค.67
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบดำเนินงาน
|
525.00
|
นางสาวทรัสตี สุวรรณทา
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 1057. |
161
|
527
|
603
|
19.01.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าไฟฟ้าหสม. เดือน ต.ค.66
|
เดือน ต.ค.66
|
งบอัธยาศัย
|
527.05
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
มกราคม
|
| 1058. |
131
|
527
|
0742
|
06.02.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์
|
0001-201267
|
งบอุดหนุน
|
3,500.00
|
ร้านพี แอนด์ เอ ไอที เซอร์วิส
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 1059. |
155
|
526
|
0507
|
24.01.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดจ้างทำเอกสารประกอบการประเมินระดับการรู้หนังสือ
|
013/068
|
งบอุดหนุน
|
3,000.00
|
ร้านคิวซี ธนาวัฒน์
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 1060. |
131
|
526
|
0743
|
06.02.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์
|
0002-201267
|
งบอุดหนุน
|
3,500.00
|
ร้าน พี แอนด์ เอ ไอที เซอร์วิส
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 1061. |
670000001
|
5252
|
823
|
13.11.2566
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าเช่ารถ เดือน ก.ย.66
|
IV6609-108
|
งบดำเนินงาน
|
22,898.00
|
บรืษัทรักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤศจิกายน
|
| 1062. |
161
|
525
|
602
|
19.01.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าไฟฟ้าหสม. เดือน ก.ย.66
|
เดือน ก.ย.66
|
งบอัธยาศัย
|
593.09
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
มกราคม
|
| 1063. |
132
|
525
|
0744
|
06.02.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจ้างทำอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม โครงการส่งเริมสมรรถนะและทกัษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา
|
คืนเงินรายได้สถานศึกษา
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
|
6,000.00
|
สกร.ระดับอำเภอป่าซาง
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 1064. |
119
|
524
|
601
|
05.01.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าน้ำประปา หสม. เดือน ก.ย.66
|
เดือน ก.ย.66
|
งบอัธยาศัย
|
35.00
|
นางโสภา ศรีวิชัย
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 1065. |
680000037
|
524
|
981
|
11.02.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา
|
01-13983
|
งบอุดหนุน
|
7,300.00
|
บริษัทเอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเล โฟน จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กุมภาพันธ์
|
| 1066. |
119
|
523
|
600
|
05.01.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าน้ำประปา หสม. เดือน ส.ค.66
|
เดือน ส.ค.66
|
งบอัธยาศัย
|
25.00
|
นางโสภา ศรีวิชัย
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 1067. |
158
|
523
|
971
|
18.02.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดจ้างถ่ายเอกสารโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
|
02/135
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
|
500.00
|
ร้านวรภพ ปริ้นลี้
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 1068. |
127
|
522
|
390
|
09.01.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเงิน บัญชี พัสดุ วันที่ 19 ธ.ค.66
|
0
|
งบอุดหนุน
|
460.00
|
นางสาวรัชดา เสมอใจ
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 1069. |
127
|
522
|
390
|
09.01.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเงิน บัญชี พัสดุ วันที่ 19 ธ.ค.66
|
0
|
งบอุดหนุน
|
460.00
|
นายวุฒิชัย ภิมาลย์
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 1070. |
127
|
522
|
390
|
09.01.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเงิน บัญชี พัสดุ วันที่ 19 ธ.ค.66
|
0
|
งบอุดหนุน
|
460.00
|
นายนราวิชญ์ คำมะเข
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 1071. |
127
|
522
|
0
|
09.01.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเงิน บัญชี พัสดุ วันที่ 19 ธ.ค.66
|
0
|
งบอุดหนุน
|
460.00
|
นายนิติพงษ์ ยศยิ่งอภิราม
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 1072. |
127
|
522
|
390
|
09.01.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเงิน บัญชี พัสดุ วันที่ 19 ธ.ค.66
|
0
|
งบอุดหนุน
|
460.00
|
นางสาวเพชรรัตน์ ยอดแก้ว
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 1073. |
157
|
522
|
980
|
18.02.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
|
07/15
|
งบอุดหนุน
|
1,608.00
|
ร้านโกรินทร์เครื่องเขียน
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 1074. |
120
|
521
|
727
|
05.01.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือน พ.ย.66
|
เดือน พ.ย.66
|
งบอุดหนุน
|
999.38
|
นาางฟ้าวณิชย์ ชลมนัสสรณ์
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 1075. |
166
|
521
|
865
|
20.02.2568
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าวารสารหสม. เดือน พ.ย.67
|
106/5275
|
งบดำเนินงาน
|
460.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|