| 1251. |
120
|
468
|
432
|
05.01.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 04/11/2566-03/12/2566
|
รอบ 04/11/2566-03/12/2566
|
งบอุดหนุน
|
999.38
|
นางสาวจันทนา อินวรรณ์
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 1252. |
129
|
468
|
853
|
06.02.2568
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าวารสารหสม. เดือน ต.ค.67
|
106/5272
|
งบดำเนินงาน
|
460.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 1253. |
764
|
4679
|
619
|
19.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าโทรศัพท์ รถโมบาย เดือน ส.ค.67
|
เดือน ส.ค.67
|
งบอัธยาศัย
|
1,175.93
|
นายคัมภีร์ คงสวัสดิ
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1254. |
703
|
4678
|
1072
|
02.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจ้างพนักงานขับรถโมบาย เดือน ส.ค.67
|
เดือน ส.ค.67
|
งบอัธยาศัย
|
11,680.00
|
นายนรงฤทธิ์ นันทวงค์
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1255. |
763
|
4678
|
618
|
19.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าโทรศัพท์ รองผอ. เดือน ส.ค.67
|
เดือน ส.ค.67
|
งบดำเนินงาน
|
1,000.00
|
นางสาวจันทนา อินวรรณ์
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1256. |
751
|
4677
|
0603
|
18.09.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค.67
|
เดือน ส.ค.67
|
งบดำเนินงาน
|
247.17
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1257. |
782
|
4676
|
0602
|
23.09.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าน้ำประปา สกร.ระดับอำเภอป่าซาง เดือน ส.ค.67
|
เดือน ส.ค.67
|
งบดำเนินงาน
|
850.00
|
นางพินิจ อุประโจง
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1258. |
750
|
4675
|
0601
|
18.09.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าไฟ้า 9 แห่ง เดือน ส.ค.67
|
เดือน ส.ค.67
|
งบดำเนินงาน
|
5,879.57
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1259. |
805
|
4674
|
1002
|
30.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดจ้างทำสำเนาเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
|
008156
|
งบอุดหนุน
|
3,500.00
|
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กราฟฟิก ลำพูน
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1260. |
670000283
|
4672
|
1162
|
13.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ในการดำเนินงานโครงการกิจกรรมมหกรรมวิชาการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน
|
002/2567
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
55,000.00
|
นายสมบัติ ปัญโญใหญ่
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1261. |
670000284
|
4671
|
1077
|
13.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
|
303
|
งบดำเนินงาน
|
10,545.00
|
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสิน999
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1262. |
767
|
4670
|
1131
|
19.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดจ้างติดสติกเกอร์กันรอย
|
071/3526
|
งบอัธยาศัย
|
1,000.00
|
ีร้าน ๑ เป็นหนึ่ง 2009 อาร์ท แอนด์ ดีไซน์
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1263. |
103
|
467
|
431
|
25.12.2566
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน พ.ย.66
|
เดือน พ.ย.66
|
งบอัธยาศัย
|
109.14
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
ธันวาคม
|
| 1264. |
768
|
4669
|
155
|
19.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเข้าร่มรับโล่การปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น วันที่ 7-9 ก.ย.67
|
บย.30/67
|
งบอุดหนุน
|
10,630.00
|
คืนเงินทดรองราชการ
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1265. |
795
|
4668
|
0
|
26.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน ก.ย.67
|
เดือน ก.ย.67
|
งบอัธยาศัย
|
6,500.00
|
บริษัทโทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1266. |
799
|
4665
|
0
|
26.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต ศกร.ระดับตำบล เดือน กันยายน 2567
|
เดือน ก.ย.67
|
งบค่าเช่าอินเตอร์เน็ตตำบล
|
32,196.30
|
บริษัทโทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1267. |
766
|
4664
|
615
|
19.092567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดจ้างเก็บขยะมูลฝอย เดือน ก.ย.67
|
เดือน ก.ย.67
|
งบดำเนินงาน
|
300.00
|
นางสาวลาวัลย์ ตาลกูล
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1268. |
749
|
4663
|
616
|
18.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าน้ำประปาบ้านพัก เดือนก.ย.67
|
เดือน ก.ย.67
|
งบดำเนินงาน
|
150.44
|
การประปาจังหวัดลำพู่น
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1269. |
670000266
|
4662
|
1069
|
11.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าเช่ารถยนต์ตู้ 12 ที่นั่ง เดือนส.ค.67 งวดที่ 52
|
ีIV6708-106
|
งบดำเนินงาน
|
22,898.00
|
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1270. |
768
|
4660
|
750
|
19.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการร่วมงานสัมมนาการดำเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
|
0
|
งบอุดหนุน
|
1,000.00
|
นายธีรศักดิ์ สายป๋า
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1271. |
768
|
4659
|
751
|
19.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าเดินทางไปาชการเข้าร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครังที่ 2
|
0
|
งบอุดหนุน
|
1,000.00
|
นายสมพงษ์ แก้วมา
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1272. |
768
|
4658
|
749
|
19.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมประสานแผนการดำเนินการ
|
0
|
งบอุดหนุน
|
1,000.00
|
นายสมพงษ์ แก้ามา
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1273. |
738
|
4655
|
971
|
16.9.2567
|
สนง.จังหวัด
|
ค่าของที่ระลึกโครงการเปิดโลกแห้งการเรียนรู้บรรณารักษ์สัญจร
|
บย.24/67
|
อัธยาศัย
|
1,000.00
|
คืนเงินทดรองราชการ
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1274. |
738
|
4654
|
127
|
16.9.2567
|
สนง.จังหวัด
|
ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้บรรณารักษ์สัญจร
|
บย.28/67
|
อัธยาศัย
|
2,850.00
|
คืนเงินทดรองราชการ
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1275. |
742
|
4653
|
047
|
16.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
ค่าเดินทางไปราชการ 3 - 6 กย 67
|
29/67
|
งบเงินอุดหนุน
|
3,860.00
|
ลูกหนี้เงินยืม ศน.กฤษณ์
|
โอน KTB
|
กันยายน
|