| 1301. |
670000269
|
4629
|
1074
|
11.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เดือนส.ค.67
|
4998/249860,249862,249863,249866
|
งบดำเนินงาน
|
6,600.00
|
บริษัท ซัสโก้ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1302. |
670000268
|
4628
|
1070
|
11.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าเช่ารถยนต์กระบะอำเภอ เดือนส.ค.67 งวดที่ 14
|
INC67-003346
|
งบดำเนินงาน
|
50,247.20
|
บริษัท โปรการาจ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1303. |
670000267
|
4627
|
1068
|
11.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าเช่ารถยนต์กระบะจังหวัด เดือนส.ค.67 งวดที่ 2
|
IV6708-097
|
งบดำเนินงาน
|
19,579.00
|
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1304. |
734
|
4625
|
769
|
16.09.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าน้ำประปา เดือน ก.ค.67
|
เดือน ก.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
65.00
|
นางโสภา ศรีวิชัย
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1305. |
739
|
4624
|
1075
|
16.9.2567
|
สนง.จังหวัด
|
ค่าวัสดุ
|
6448-9508
|
อัธยาศัย
|
4,000.00
|
บ.ซัสโก้ จำกัด
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1306. |
738
|
4623
|
1034
|
16.9.2567
|
สนง.จังหวัด
|
ค่าจ้างซ่อมคอมพิเตอร์
|
-
|
อัธยาศัย
|
2,200.00
|
ร้านทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1307. |
736
|
4622
|
1038
|
16.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดจ้างซ่อมครุภัณพ์เครื่องปร้ินเตอร์
|
290/14456
|
งบดำเนินงาน
|
1,300.00
|
ร้าน ทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์ เซอร์วิส
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1308. |
738
|
4621
|
1038
|
16.9.2567
|
สนง.จังหวัด
|
ค่าจ้างซ่อมเครื่องปริ้น
|
-
|
อัธยาศัย
|
200.00
|
ร้านทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1309. |
742
|
4620
|
372
|
16.09.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
ค่าน้ำดื่ม ห้องสมุด สค 67
|
15/23
|
งบเงินอุดหนุน
|
350.00
|
นางสาวดารณี เอี่ยมสำอางค์
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1310. |
127
|
462
|
503
|
09.01.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการรักษาการในตำแหน่ง ผอ. สกร.อำเภอแม่ทา วันที่ 2/5/9/11/16/16/25 ต.ค.666
|
0
|
งบอุดหนุน
|
1,484.00
|
ว่าที่ร้อยตรีเทอด ทองชัย
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 1311. |
742
|
4619
|
373
|
16.09.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
ค่าเก็บขยะมูลฝอยห้องสมุด สค 67
|
18-Dec
|
งบเงินอุดหนุน
|
340.00
|
นางสาวดารณี เอี่ยมสำอางค์
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1312. |
742
|
4618
|
358
|
16.09.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
ค่าเก็บขยะมูลฝอย สค 67
|
217/03
|
งบเงินอุดหนุน
|
300.00
|
นางวิไลวรรณ อุ๋ยสกุล
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1313. |
742
|
4617
|
356
|
16.09.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
ค่าน้ำดื่ม สค 67
|
15/09
|
งบเงินอุดหนุน
|
280.00
|
นางวิไลวรรณ อุ๋ยสกุล
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1314. |
758
|
4615
|
809
|
18.9.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าไฟฟ้า
|
Aug-67
|
อุดหนุน
|
172.14
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1315. |
758
|
4614
|
808
|
18.9.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าไฟฟ้า
|
Aug-67
|
อุดหนุน
|
343.30
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1316. |
755
|
4612
|
807
|
18.09.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าไฟ้า ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลนาทราย เดือน ส.ค.67
|
เดือนส.ค.67
|
งบอัธ่ยาศัย
|
238.44
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1317. |
755
|
4611
|
806
|
18.09.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิดค่าไฟฟ้า ศกร.ระดับตำบลนาทราย เดือน ส.ค.67
|
เดือน ส.ค.67
|
งบอัธ่ยาศัย
|
203.35
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1318. |
129
|
461
|
0495
|
09.01.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร หลักสูตรการจัดดอกไม้แห้ง
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
3,000.00
|
นางสาวแสงจันทร์ แก้วกันตี
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 1319. |
794
|
4609
|
805
|
26.09.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต ศูนย์ ICT บ้านเด่นยางมูล เดือน ส.ค.67
|
เดือน ส.ค.67
|
งบอัธยาศัย
|
310.30
|
บริษัทโทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1320. |
758
|
4607
|
803
|
18.9.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าไฟฟ้า
|
Aug-67
|
อุดหนุน
|
250.17
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1321. |
795
|
4606
|
510
|
26.09.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต หสม. เดือน ก.ย.67
|
เดือน ก.ย.67
|
งบอัธยาศัย
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1322. |
758
|
4605
|
802
|
18.9.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าไฟฟ้า
|
Aug-67
|
อุดหนุน
|
2,506.01
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1323. |
795
|
4604
|
511
|
26.09.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าอนเตอร์เน็ต เดือน ก.ย.67
|
เดือน ก.ย.67
|
งบอัธยาศัย
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1324. |
758
|
4603
|
801
|
18.9.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าไฟฟ้า
|
Aug-67
|
อุดหนุน
|
523.23
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1325. |
795
|
4601
|
714
|
26.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ตหสม. เดือน ก.ย.67
|
เดือน ก.ย.67
|
งบอัธยาศัย
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|