| 1576. |
704
|
4388
|
743
|
09.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจ้างครูศรช. เดือน ส.ค.67
|
เดือน ส.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
15,000.00
|
นายวัชรพงษ์ มูลแก้ว
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1577. |
703
|
4387
|
742
|
09.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจ้างพนักงานบริการ เดือน ส.ค.67
|
เดือน ส.ค.67
|
งบอัธยาศัย
|
9,000.00
|
นางรำไพ หมูปัญญา
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1578. |
716
|
4386
|
705
|
05.09.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าเดินทางไปราชการ 14 - 18 กค 67
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
2,730.00
|
นางสาวกานต์ชนก แก้วทิพย์
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1579. |
703
|
4385
|
741
|
09.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจ้างบรรณารักษ์ เดือน ส.ค.67
|
เดือน ส.ค.67
|
งบอัธยาศัย
|
15,000.00
|
นายกัญจนฤทธิ์ หมูปัญญา
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1580. |
711
|
4382
|
646
|
05.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 22 พค 67
|
0
|
งบดำเนินงาน
|
1,800.00
|
นางสาวอำพร สุขใจ
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1581. |
736
|
4381
|
645
|
16.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิก่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างเครื้่องดื่ม โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมล้านนา
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบดำเนินงาน
|
2,850.00
|
นางสาวอำพร สุขใจ
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1582. |
697
|
4380
|
644
|
29.08.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าโทรศัพท์
|
Jul-67
|
อัธยาศัย ค่าเช่าเน็ต
|
963.00
|
บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
|
จ่ายตรง
|
สิงหาคม
|
| 1583. |
101
|
438
|
1079
|
25.12.2566
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าน้ำประปา เดือน ธ.ค.66
|
เดือน ธ.ค.66
|
งบอัธยาศัย
|
556.40
|
การประปาจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
ธันวาคม
|
| 1584. |
84
|
438
|
1621
|
27.12.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ การบำรุงผักสวนครัวต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ
|
006/000257
|
งบดำเนินงาน
|
1,200.00
|
บริษัทบุรินทร์เคมีการเกษตร
|
โอน KTB
|
ธันวาคม
|
| 1585. |
736
|
4379
|
631
|
16.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบดำเนินงาน
|
1,000.00
|
นางพรพิศ ยะจอม
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1586. |
756
|
4378
|
642
|
18.9.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าโทรศัพท์
|
Jul-67
|
อัธยาศัย ค่าเช่าเน็ต
|
963.00
|
บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1587. |
670000194
|
4376
|
937
|
20.08.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าเช่ารถ เดือน ก.ค. งวดที่ 1 (17 มิ.ย.-31 ก.ค.67)
|
IV6707-083/7
|
งบดำเนินงาน
|
9,789.50
|
บริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
สิงหาคม
|
| 1588. |
685
|
4375
|
420
|
28.08.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรูู้้เชิงรุก
|
DS256708/00283
|
งบอุดหนุน
|
4,662.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 1589. |
686
|
4374
|
1193
|
28.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าตอบแทนยวิทยากรโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ N-Net 3 กลุ่ม
|
0
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
|
2,400.00
|
นางสาวฐิติรัตน์ ธนาตย์ชโยดม
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 1590. |
686
|
4374
|
1193
|
28.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าตอบแทนยวิทยากรโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ N-Net 3 กลุ่ม
|
0
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
|
2,400.00
|
นางสาวสโรชา แก่นอิว
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 1591. |
686
|
4374
|
1193
|
28.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าตอบแทนยวิทยากรโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ N-Net 3 กลุ่ม
|
0
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
|
2,400.00
|
นายปัญญา สุภา
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 1592. |
716
|
4373
|
1205
|
05.09.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าเดินทางไปราชการ 4-9 สค 67
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
5,536.00
|
สกร.เมือง
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1593. |
670000226
|
4372
|
1202
|
02.09.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของนักศึกษา จำนวน 15 ตำบล
|
1308-00391
|
งบอุดหนุน
|
11,400.00
|
ร้านเอบี แอท โทนเนอร์
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1594. |
742
|
4371
|
1204
|
16.09.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าเดินทางไปราชการ 9 - 11 สค 67
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
1,161.00
|
สกร.เมือง
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1595. |
722
|
4370
|
632
|
05.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อคลุม ต.ทาขุมเงิน
|
DS256708/00269
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,250.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1596. |
105
|
437
|
1078
|
25.12.2566
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต หสม. เดือน ต.ค.66
|
เดือน ต.ค.66
|
งบอัธยาศัย
|
749.00
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
ธันวาคม
|
| 1597. |
73
|
437
|
850
|
20.12.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าน้ำประปา บ้านพัก สกร.ประจำจังหวัดลำพูน เดือน ธ.ค.67
|
เดือน ธ.ค.67
|
งบดำเนินงาน
|
64.20
|
การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
ธันวาคม
|
| 1598. |
717
|
4369
|
634
|
05.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าวัสดุ
|
DS256707/00596
|
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
|
1,364.00
|
ศิวดล
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1599. |
715
|
4368
|
635
|
05.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล 6 แห่ง
|
103/5106
|
งบอัธยาศัย
|
1,260.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1600. |
713
|
4367
|
636
|
05.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าวารสารห้องสมุด กค 67
|
103/5143
|
งบอัธยาศัย
|
460.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
กันยายน
|