| 1701. |
722
|
4285
|
299
|
05.09.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการทอผ้า
|
14/9
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
3,800.00
|
ร้านโชครวิวรรณการค้า
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1702. |
742
|
4283
|
301
|
16.09.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
ค่าเก็บขยะมูลฝอย กค 67
|
135/01
|
งบเงินอุดหนุน
|
270.00
|
นางวิไลวรรณ อุ๋ยสกุล
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1703. |
742
|
4283
|
1185
|
16.09.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าเก็บขยะมูลฝอย สค 67
|
111/670-36
|
งบเงินอุดหนุน
|
360.00
|
นางศศิธร แก้วมารัตน์
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1704. |
743
|
4282
|
303
|
16.9.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
ค่าวัสดุ
|
DS256708/00355
|
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
|
1,110.00
|
ศิวดล
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1705. |
684
|
4281
|
398
|
28.08.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าจัดซื้อน้ำดื่ม เดือน ก.ค.67
|
เดือน ก.ค.67
|
งบอัธยาศัย
|
335.00
|
นายวุฒิชัย ภิมาลย์
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 1706. |
742
|
4280
|
300
|
16.09.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
ค่าน้ำดื่ม
|
18-Sep
|
งบเงินอุดหนุน
|
840.00
|
นางวิไลวรรณ อุ๋ยสกุล
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1707. |
789
|
4280
|
304
|
08.10.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2567
|
20/9
|
งบอุดหนุน
|
450.00
|
ร้านลำพูนอาร์ต แอนด์ ไซน์
|
โอน KTB
|
ตุลาคม
|
| 1708. |
670000281
|
4279
|
287
|
12.09.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอบ้านธิ ประจำปีงบประมาณ2567
|
DS256708/00354
|
งบอุดหนุน
|
12,000.00
|
บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1709. |
743
|
4278
|
288
|
16.9.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
ค่าวัสดุ
|
DS256708/00230
|
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
|
2,170.00
|
ศิวดล
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1710. |
670000279
|
4277
|
449
|
12.09.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนา สกร.ระดับอำเภอบ้านโฮ่ง
|
147/7325,7326
|
งบอุดหนุน
|
14,390.00
|
ร้านอ้วนโฆษณา
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1711. |
686
|
4277
|
289
|
28.08.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ท่องโลกดาราศาสตร์
|
24-Sep
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
|
450.00
|
ร้านลำพูนอาร์ต แอนด์ ไซน์
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 1712. |
798
|
4276
|
407
|
26.09.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าโทรศัพท์ สำนักงาน เดือน ก.ย.67
|
เดือน ก.ย.67
|
งบอุดหนุน
|
107.00
|
บริษัทโทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1713. |
798
|
4274
|
406
|
26.09.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าโทรศัพท์สำนุักงาน เดือน ส.ค.67
|
เดือน ส.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
107.00
|
บริษัทโทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1714. |
798
|
4273
|
405
|
26.09.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต หสม. เดือน ก.ย.67
|
เดือน ก.ย.67
|
งบอุดหนุน
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1715. |
798
|
4272
|
404
|
26.09.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน ก.ย.67
|
เดือน ก.ย.67
|
งบอุดหนุน
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1716. |
741
|
4271
|
400
|
16.9.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
ค่าวัสดุ
|
001/0019
|
อัธยาศัย
|
300.00
|
นายวุฒิชัย ภิมาลย์
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1717. |
739
|
4270
|
399
|
16.9.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
ค่าวัสดุ
|
001/0008
|
อัธยาศัย
|
465.00
|
นายปณตฌ์ สนศิริ
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1718. |
105
|
427
|
0488
|
25.12.2566
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต หสม. เดือน พ.ย.66
|
เดือน พ.ย.66
|
งบอัธยาศัย
|
749.00
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
ธันวาคม
|
| 1719. |
106
|
427
|
625
|
15.01.2568
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
|
0
|
งบอุดหนุน
|
918.00
|
นางสาวอรทัย ทาอาสา
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 1720. |
106
|
427
|
625
|
15.01.2568
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
|
0
|
งบอุดหนุน
|
538.00
|
นางสาวทิภามณี อุปมา
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 1721. |
106
|
427
|
625
|
15.01.2568
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
|
0
|
งบอุดหนุน
|
220.00
|
นายศุภวิชญ์ ศรีสอนใจ
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 1722. |
795
|
4269
|
396
|
26.09.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ตหสม. เดือน ส.ค.67
|
เดือน ส.ค.67
|
งบอัธยาศัย
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1723. |
759
|
4266
|
540
|
18.9.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
ค่าโทรศัพท์
|
Jul-67
|
อุดหนุน
|
101.65
|
บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1724. |
795
|
4265
|
395
|
26.09.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน ส.ค.67
|
เดือน ส.ค.67
|
งบอัธยาศัย
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1725. |
805
|
4264
|
755
|
30.09.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ก.ย.67
|
เดือน ก.ย.67
|
งบอุดหนุน
|
2,680.00
|
หจก.สยามอินเตอร์ออยล์
|
โอน KTB
|
กันยายน
|