| 1901. |
641
|
4101
|
089
|
19.08.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
|
0
|
งบทุนการศึกษา
|
120.00
|
นายจักรพัน์ มหาไม้
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 1902. |
641
|
4101
|
089
|
19.08.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
|
0
|
งบทุนการศึกษา
|
120.00
|
นายวิทวัส ปันผสม
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 1903. |
709
|
4100
|
443
|
05.09.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
ค่าตราไปรษณียกร ศกร.ตะเคียนปม
|
01046/42
|
งบอัธยาศัย
|
832.32
|
นางสาวบังอร อุปเทห์
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1904. |
100
|
410
|
616
|
08.01.2568
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือน พ.ย.67
|
เดือน พ.ย.67
|
งบค่าอินเตอร์เน็ต
|
107.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มกราคม
|
| 1905. |
43
|
41
|
339
|
30.11.2566
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าน้ำประปา เดือน พ.ย.66
|
เดือน พ.ย.66
|
งบอัธยาศัย
|
386.27
|
การประปาจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
พฤศจิกายน
|
| 1906. |
4
|
41
|
616
|
00.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าวสดุ หลักสูตรการทำผ้าพิมพ์ลาย ต.ทาสบเส้า
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบสนับสนุนธนาคารออมสิน
|
1,100.00
|
นางบัวจันทร์ ท้ายแก้ว
|
โอนเข้าบัญชี
|
กันยายน
|
| 1907. |
12
|
41
|
1425
|
08.11.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจ้างครูศรช. เดือน ต.ค.67
|
เดือน ต.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
15,000.00
|
นายอภิเชษฐ์ ศรีใจวงค์
|
โอน KTB
|
พฤศจิกายน
|
| 1908. |
647
|
4099
|
526
|
16.08.2567
|
สนง.จังหวัด
|
ค่าน้ำประปาบ้านพัก สกร. เดือน สค 67
|
0
|
งบดำเนินงาน
|
1,207.50
|
การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
โอนตรง
|
สิงหาคม
|
| 1909. |
680
|
4098
|
449
|
28.08.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
ค่าวัสดุ โครงการการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง "กิจกรรมชุมชนพอเพียง" ศศช.บ้านดอยวงค์
|
D67 06 002
|
งบดำเนินงาน
|
820.00
|
ร้านจิรนันท์การเกษตร
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 1910. |
680
|
4097
|
452
|
28.08.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
ค่าวัสดุ โครงการการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง "กิจกรรมชุมชนพอเพียง" ศศช.บ้านสัญชัย
|
D67 06 003
|
งบดำเนินงาน
|
820.00
|
ร้านจิรนันท์การเกษตร
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 1911. |
798
|
4096
|
1160
|
26.09.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต หสม. เดือน ก.ย.67
|
เดือน ก.ย.67
|
งบอุดหนุน
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1912. |
688
|
4095
|
370
|
28.08.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร หลักสูตรช่างตัดผมชาย
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
2,000.00
|
นายณัฐสิทธิ์ พงค์กู่
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 1913. |
759
|
4094
|
1159
|
18.9.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าโทรศัพท์
|
Aug-67
|
อุดหนุน
|
963.00
|
บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1914. |
789
|
4093
|
1147
|
08.10.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อน้ำดื่ม เดือน ก.ย.67
|
22/05
|
งบอุดหนุน
|
930.00
|
ร้านน้ำดื่ม โลตัสพี
|
โอน KTB
|
ตุลาคม
|
| 1915. |
697
|
4092
|
1158
|
29.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าโทรศัพท์
|
Jul-67
|
อัธยาศัย ค่าเช่าเน็ต
|
963.00
|
บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
|
จ่ายตรง
|
สิงหาคม
|
| 1916. |
752
|
4091
|
1157
|
18.09.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าน้ำประปา หสม. เดือน ส.ค.67
|
เดือน ส.ค.67
|
งบอัธ่ยาศัย
|
223.63
|
การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1917. |
700
|
4090
|
1165
|
29.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าโทรศัพท์
|
Jun-67
|
อุดหนุน
|
101.65
|
บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
|
จ่ายตรง
|
สิงหาคม
|
| 1918. |
100
|
409
|
615
|
08.01.2568
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต สกร.ระดับอำเภอ เดือน พ.ย.67
|
เดือน พ.ย.67
|
งบค่าอินเตอร์เน็ต
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มกราคม
|
| 1919. |
697
|
4089
|
1164
|
29.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าโทรศัพท์
|
Jul-67
|
อัธยาศัย ค่าเช่าเน็ต
|
963.00
|
บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
|
จ่ายตรง
|
สิงหาคม
|
| 1920. |
756
|
4088
|
1163
|
18.9.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าโทรศัพท์
|
Aug-67
|
อัธยาศัย ค่าเช่าเน็ต
|
963.00
|
บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1921. |
759
|
4086
|
1162
|
18.9.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าโทรศัพท์
|
Aug-67
|
อุดหนุน
|
631.30
|
บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1922. |
742
|
4085
|
746
|
16.09.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าน้ำดื่ม สค 67
|
18/0855
|
งบเงินอุดหนุน
|
500.00
|
สกร.ลี้
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1923. |
700
|
4084
|
1161
|
29.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าโทรศัพท์
|
Jul-67
|
อุดหนุน
|
631.30
|
บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
|
จ่ายตรง
|
สิงหาคม
|
| 1924. |
759
|
4083
|
1155
|
18.9.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าโทรศัพท์
|
Aug-67
|
อุดหนุน
|
310.30
|
บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1925. |
700
|
4082
|
1154
|
29.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าโทรศัพท์
|
Jun-67
|
อุดหนุน
|
631.30
|
บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
|
จ่ายตรง
|
สิงหาคม
|