| 2376. |
0
|
3709
|
653
|
15.10.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการแข่งขันกีฬา โครงงานวิทยาศาสตร์และการแสดงทางวิทยาศาสตร์
|
175/08739
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
|
3,000.00
|
สกร.ระดับดำเภอลี้
|
โอนเข้าบัญชี (จ่ายเงินนอก)
|
ตุลาคม
|
| 2377. |
663
|
3708
|
652
|
21.08.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าจัดจ้างทำอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม โครงการให้ความรู้ยาเสพติด 25 กค 67
|
0
|
งบดำเนินงาน
|
4,200.00
|
นางสาวภัทร์ปรียา บุญมาทอง
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2378. |
669
|
3707
|
365
|
21.08.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ 24 กค 67
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
349.00
|
นายระพินทร์ มหัทธนศักดื์
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2379. |
597
|
3706
|
372
|
05.08.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าจ้างพนักงานบริการ เดือน ก.ค.67
|
เดือน ก.ค.67
|
งบอัธยาศัย
|
9,000.00
|
นายสมพงษ์ พฤกษาสัมพัันธ์
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2380. |
597
|
3705
|
371
|
05.08.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าจ้างบรรณารักษ์ เดือน ก.ค.67
|
เดือน ก.ค.67
|
งบอัธยาศัย
|
15,000.00
|
นายวรากร สุวิวัฒนา
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2381. |
670000272
|
3704
|
665
|
11.09.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวัฒิตามระดับหลักสูตร ปวช. ไตรมาสที่ 3-4 ครั้งที่ 2
|
06/96
|
งบอุดหนุน
|
5,900.00
|
ร้านโกรินทร์เครื่องเขียน
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 2382. |
686
|
3703
|
664
|
28.08.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสุขาดีมีความสุข
|
21/11
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
|
4,900.00
|
นางสาวพยุงศรี ดิษฐเทศชัย
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2383. |
742
|
3702
|
663
|
16.09.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าวัสดุ โครงการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ปวช. 1/67
|
07/07
|
งบเงินอุดหนุน
|
3,000.00
|
ร้านโกรินทร์เครื่องเขียน
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 2384. |
685
|
3701
|
662
|
28.08.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการข้อสอบหลักสูตร ปวช.
|
07/06
|
งบอุดหนุน
|
4,963.00
|
ร้านโกรินทร์เครื่องเขียน
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2385. |
685
|
3700
|
661
|
28.08.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ การบริหารจัดการงานทะเบียนและวัดผลหลักสูตร
|
07/03
|
งบอุดหนุน
|
2,000.00
|
ร้านโกรินทร์เครื่องเขียน
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2386. |
104
|
370
|
386
|
25.12.2566
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าไฟฟ้า ศกร.ตะเคียนปม เดือน พ.ย.66
|
เดือน พ.ย.66
|
งบอัธยาศัย
|
68.88
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
ธันวาคม
|
| 2387. |
86
|
370
|
605
|
27.12.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม สมุดบันทึกกิจกรรมฐานการเรียนรู้
|
67/376
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
|
2,400.00
|
ร้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
|
โอน KTB
|
ธันวาคม
|
| 2388. |
4
|
37
|
591
|
00.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าวัสดุ หลักสูตรการทำกระเป๋าโครเชต์
|
029/1445
|
งบสนับสนุนธนาคารออมสิน
|
1,000.00
|
หจก.ฟลุ๊คดี
|
โอนเข้าบัญชี
|
กันยายน
|
| 2389. |
4
|
37
|
591
|
00.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าวัสดุ หลักสูตรการทำกระเป๋าโครเชต์
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบสนับสนุนธนาคารออมสิน
|
100.00
|
นางสาวธัญพิชชา ปัญญาคำ
|
โอนเข้าบัญชี
|
กันยายน
|
| 2390. |
12
|
37
|
791
|
08.11.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจ้างครู ศรช. เดือน ต.ค.67
|
เดือน ต.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
15,000.00
|
นายวัชรพงษ์ มูลแก้ว
|
โอน KTB
|
พฤศจิกายน
|
| 2391. |
742
|
3699
|
660
|
16.09.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงงานนิเทศติดตาม ไตรมาส 3-4
|
175/08725
|
งบเงินอุดหนุน
|
1,000.00
|
หจก.สยามอินเตอร์ ออยล์
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 2392. |
742
|
3698
|
659
|
16.09.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าป้ายโครงกาจัดการเรียนรู้ ปวช.
|
06/24
|
งบเงินอุดหนุน
|
450.00
|
ร้านหัวศิลป์ ดีไซน์
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 2393. |
742
|
3697
|
658
|
16.09.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าจัดจ้างทำป้าย โครงการจัดการเรียนรู้ ปวช. ไตรมาส 3-4 ครั้งที่ 2
|
06/25
|
งบเงินอุดหนุน
|
450.00
|
ร้านหัวศิลป์ ดีไซน์
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 2394. |
742
|
3696
|
657
|
16.09.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าวัสดุ โครงการจัดการเรียนรู้ ปวช. บรรณาธิการข้อสอบ
|
01-13403
|
งบเงินอุดหนุน
|
4,990.00
|
บ.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จำกัด
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 2395. |
716
|
3695
|
656
|
05.09.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าวัสดุ โครงการจัดการเรียนรู้ ปวช.
|
06/97
|
งบเงินอุดหนุน
|
2,000.00
|
ร้านโกรินทร์เครื่องเขียน
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 2396. |
742
|
3694
|
655
|
16.09.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าตรายาง โ๕รงการจัดการเรียนรู้ ปวช.
|
06/23
|
งบเงินอุดหนุน
|
2,500.00
|
ร้านหัวศิลป์ ดีไซน์
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 2397. |
680
|
3693
|
651
|
28.08.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าวัสดุ โครงการรณรงค์และให้ความรู้การป้องกันภัยยาเสพติดและอบายมุข
|
07/01
|
งบดำเนินงาน
|
400.00
|
ร้านโกรินทร์เครื่องเขียน
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2398. |
716
|
3692
|
654
|
05.09.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ 1/2567
|
16/36
|
งบเงินอุดหนุน
|
2,500.00
|
ร้านพรชัยคอมพิวเตอร์
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 2399. |
634
|
3690
|
0470
|
19.08.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
ค่าป้ายไวนิล โครงการอนุรักษธรรมชาติ
|
116/67
|
งบดำเนินงาน
|
3,720.00
|
ร้านพีอาร์สติกเกอร์
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2400. |
124
|
369
|
385
|
09.01.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ กิจกรรมสร้างสรรค์ เสริมจินตนาการ
|
DS256611/00259
|
งบอัธยาศัย
|
1,500.00
|
DS256611/00259
|
โอน KTB
|
มกราคม
|