| 2476. |
67
|
362
|
757
|
16.12.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต สกร.ประจำจังหวัดลำพูน เดือน ต.ค.67
|
เดือน ต.ค.67
|
งบดำเนินงาน
|
6,500.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
ธันวาคม
|
| 2477. |
606
|
3618
|
851
|
05.08.2567
|
สนง.จังหวัด
|
จัดจ้างทำป้ายเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้
|
069/3447
|
งบอัธยาศัย
|
4,985.00
|
ร้านเป็นหนึ่ง 2009 อาร์ท แอนด์ ดีไซด์
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2478. |
648
|
3617
|
478
|
16.08.2567
|
สนง.จังหวัด
|
ค่าไฟฟ้า เดือน กค 67
|
0
|
งบดำเนินงาน
|
14,545.80
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2479. |
610
|
3616
|
073
|
05.08.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการ เพื่อลงพื้นที่นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ณ สกร.ระดับอำเภอทุ่งหัวช้าง
|
15-16 ก.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
1,724.00
|
นายจักรพันธ์ มหาไม้
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2480. |
604
|
3615
|
811
|
05.08.2567
|
สนง.จังหวัด
|
จัดจ้างทำตรายางเพื่อใช้ในงานธุรการ
|
17/31
|
งบดำเนินงาน
|
220.00
|
ร้านมหาวัลถ้วยรางวัล
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2481. |
670000231
|
3614
|
636
|
02.09.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาระบบการรายงานและการประกันคุณภาพการศึกษา
|
01-13351
|
งบอุดหนุน
|
5,000.00
|
บริษัท เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 2482. |
605
|
3613
|
804
|
05.08.2567
|
สนง.จังหวัด
|
ซื้อวัสดุกล่องแยกจอเพื่อใช้ในการประชุมผู้บริหารประจำเดือน
|
ใบเสร็จรับเงิน
|
งบดำเนินงาน
|
1,590.00
|
นางสาวทรัสตี สุวรรณทา
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2483. |
670000217
|
3612
|
635
|
30.08.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย
|
DS256707/00310
|
งบดำเนินงาน
|
5,500.00
|
บริษัทศิวดล สตเชั่นเนอรี่ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
สิงหาคม
|
| 2484. |
605
|
3611
|
812
|
05.08.2567
|
สนง.จังหวัด
|
ซื้อวัสดุซ่อมห้องน้ำชาย ชั้น 1 และชั้น 2
|
ใบเสร็จรับเงิน
|
งบดำเนินงาน
|
610.00
|
นางสาวชุติมา ศักดิ์ชน
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2485. |
605
|
3610
|
812
|
05.08.2567
|
สนง.จังหวัด
|
ซื้อวัสดุซ่อมห้องน้ำชาย ชั้น 1 และชั้น 2
|
005/00209
|
งบดำเนินงาน
|
990.00
|
บริษัท บุรินทร์เคมีการเกษตร จำกัด
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2486. |
127
|
361
|
379
|
09.01.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าจัดจ้างเก็บขยะ เดือน พ.ย.66
|
เดือน พ.ย.66
|
งบอุดหนุน
|
90.00
|
นางสาวบังอร อุปเทห์
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 2487. |
67
|
361
|
827
|
16.12.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน พ.ย.67
|
เดือน พ.ย.67
|
งบดำเนินงาน
|
6,500.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
ธันวาคม
|
| 2488. |
686
|
3609
|
634
|
28.08.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
|
1,000.00
|
นางนิรัชพร หม่นสุ
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2489. |
605
|
3608
|
813
|
05.08.2567
|
สนง.จังหวัด
|
ซื้อวัสดุหัวเกียร์ตัดหญ้า
|
12-May
|
งบดำเนินงาน
|
650.00
|
นางสาวจันทนา อินวรรณ์
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2490. |
601
|
3607
|
476
|
05.08.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าโทรศัพท์(ประจำรถโมบาย)
|
เดือนมิ.ย.67 (รอบ 01/06/2567-30/06/2567)
|
งบอัธยาศัย
|
1,175.93
|
นายคัมภีร์ คงสวัสดิ์
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2491. |
600
|
3606
|
477
|
05.08.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าโทรศัพท์เดือนมิ.ย.67
|
รอบ 01/06/2567-30/06/2567
|
งบดำเนินงาน
|
1,000.00
|
นางสาวจันทนา อินวรรณ์
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2492. |
604
|
3605
|
788
|
05.08.2567
|
สนง.จังหวัด
|
จัดจ้างทำผ้าปูโต๊ะห้องประชุม
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบดำเนินงาน
|
3,330.00
|
นางสาวลาวัลย์ ตาลกูล
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2493. |
666
|
3604
|
646
|
21.08.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
วัสดุ โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ หสม.ประชาชนอำเภอลี้ 2567
|
03/017
|
งบอัธยาศัย
|
2,000.00
|
ร้านสมคิดการช่าง โดยนายสมคิด แก้วมาลี
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2494. |
664
|
3603
|
362
|
21.08.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ 2567
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบดำเนินงาน
|
3,000.00
|
นางแสงเดือน ยอดทาเครือ
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2495. |
670000254
|
3602
|
632
|
02.09.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกจัดซื้อหนังสือเรียนหลักสูตร ปวช.เพื่อใช้ในโครงการการจัดการเรียนรู้เพื่อพัมนาคุณวุฒิตามระดับหลักสูตร ปวช. ปีงบประมาณ 2567
|
SI2558/0001535
|
งบอุดหนุนหนังสือเรียน
|
22,500.00
|
บริษัท ไทยอักษร จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 2496. |
742
|
3601
|
645
|
16.09.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ก.ค. 67
|
171/08535
|
งบเงินอุดหนุน
|
3,400.00
|
หจก.สยามอินเตอร์ ออยล์
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 2497. |
670000219
|
3600
|
633
|
30.08.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าสื่อ หนังสือ กิจกรรมสร้างแหล่งเรียนรู้ในระดับตำบล
|
SI2558/0001555
|
งบอัธยาศัย
|
5,000.00
|
บริษัทไทยอักษร จำกัด
|
จ่ายตรง
|
สิงหาคม
|
| 2498. |
670000014
|
360
|
951
|
18.12.2566
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน พ.ย.66
|
เดือน พ.ย.66
|
งบดำเนินงาน
|
9,800.10
|
บริษัทซัสโก้ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
ธันวาคม
|
| 2499. |
106
|
360
|
946
|
15.01.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดจ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างเครื่องดื่ม โครงการชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้
|
คืนเงินรายได้สถานศึกษา
|
งบอุดหนุน
|
3,570.00
|
สกร.ระดับอำเภอลี้
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 2500. |
10
|
36
|
424
|
10.11.2566
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจ้างบรรณารักษ์ เดือน ต.ค.66
|
เดือน ต.ค.66
|
งบอัธยาศัย
|
14,516.00
|
นายกัญจนฤทธิ์ หมูปัญญา
|
โอน KTB
|
พฤศจิกายน
|