| 2876. |
642
|
3278
|
924
|
19.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าวัสดุสอนเสริมคณิตศาสตร์
|
1308-00371
|
งบพัฒนาผู้เรียน
|
1,000.00
|
ร้านเอบีแอทโทนเนอร์
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2877. |
642
|
3278
|
924
|
19.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าวัสดุสอนเสริมคณิตศาสตร์
|
DS256706/00415
|
งบพัฒนาผู้เรียน
|
600.00
|
บ.ศิวดล
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2878. |
640
|
3277
|
923
|
19.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าวัสดุ โครงการพัฒนาบุคลากรการใช้เทคโนโลยี
|
256706/00164
|
งบเงินอุดหนุน
|
1,000.00
|
บ.ศิวดล
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2879. |
528
|
32767
|
494
|
04.07.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจ้างบรรณารักษ์ เดือน มิ.ย.67
|
เดือน มิ.ย.67
|
งบอัธยาศัย
|
15,000.00
|
นายกัญจนฤทธิ์ หมูปัญญา
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 2880. |
100
|
32767
|
541
|
08.01.2568
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต สกร.ระดับอำเภอ เดือน พ.ย.67
|
เดือน พ.ย.67
|
งบค่าอินเตอร์เน็ต
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มกราคม
|
| 2881. |
625
|
3276
|
922
|
08.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าวัสดุโครงการพัฒนาผู้เรียน 12-15 กค 67
|
1308-00375
|
งบพัฒนาผู้เรียน
|
590.00
|
บ.ศิวดล
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2882. |
625
|
3276
|
922
|
08.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าวัสดุโครงการพัฒนาผู้เรียน 12-15 กค 67
|
256706/00416
|
งบพัฒนาผู้เรียน
|
1,000.00
|
ร้านเอบี แอท โทนเนอร์
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2883. |
642
|
3275
|
921
|
19.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าวัสดุสอนเสริมคณิตศาสตร์
|
1308-00374
|
งบพัฒนาผู้เรียน
|
1,000.00
|
ร้านเอบีแอทโทนเนอร์
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2884. |
642
|
3275
|
921
|
19.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าวัสดุสอนเสริมคณิตศาสตร์
|
DS256706/00322
|
งบพัฒนาผู้เรียน
|
600.00
|
บ.ศิวดล
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2885. |
639
|
3274
|
920
|
19.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าวัสดุ พัฒนา ศกร.มะเขือแจ้
|
1308-00379
|
งบอัธยาศัย
|
890.00
|
ร้านเอบี แอทโทนเนอร์
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2886. |
639
|
3274
|
920
|
19.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าวัสดุ พัฒนา ศกร.มะเขือแจ้
|
25670706/00418
|
งบอัธยาศัย
|
1,312.00
|
บ.ศิวดล
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2887. |
642
|
3273
|
929
|
19.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าวัสดุ กิจกรรมสอนเสริมอังกฤษ
|
130800382
|
งบอุดหนุนพัฒนาผู้เรียน
|
890.00
|
ร้านเอบี แอทโทนเนอร์
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2888. |
642
|
3273
|
929
|
19.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าวัสดุ กิจกรรมสอนเสริมอังกฤษ
|
DS256706/00417
|
งบเงินอุดหนุนพัฒนาผู้เรียน
|
706.00
|
บ.ศิวดล
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2889. |
642
|
3272
|
928
|
19.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าวัสดุสอนเสริมคณิตศาสตร์
|
1308-00367
|
งบพัฒนาผู้เรียน
|
1,000.00
|
ร้านเอบีแอทโทนเนอร์
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2890. |
642
|
3272
|
928
|
19.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าวัสดุสอนเสริมคณิตศาสตร์
|
DS256706/00319
|
งบพัฒนาผู้เรียน
|
600.00
|
บ.ศิวดล
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2891. |
620
|
3271
|
318
|
08.08.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
ค่าวารสารห้องสมุด เดือน มิ.ย.67
|
232/11568
|
งบอัธยาศัย
|
420.00
|
ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2892. |
610
|
3270
|
317
|
05.08.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการ เข้าร่วมโครงการกฎหมายควรรู้สำหรับบุคลากรภาครัฐ ณ ห้องประชุมแกรนด์ ปา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน
|
5-Jul-67
|
งบอุดหนุน
|
528.00
|
นายระพินทร์ มหัทธนศักดิ์
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2893. |
105
|
327
|
557
|
2512.2566
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน พ.ย.66
|
เดือน พ.ย.66
|
งบอัธยาศัย
|
5,000.00
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
ธันวาคม
|
| 2894. |
106
|
327
|
438
|
15.01.2568
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรครู สกร.ยุคใหม่ ขับเคลื่อนการศึกษาด้วย AI
|
0
|
งบอุดหนุน
|
300.00
|
นายสมคิด กันทะพนม
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 2895. |
106
|
327
|
438
|
15.01.2568
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรครู สกร.ยุคใหม่ ขับเคลื่อนการศึกษาด้วย AI
|
0
|
งบอุดหนุน
|
300.00
|
นางสาวดารณี เอี่ยมสำอางค์
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 2896. |
610
|
3269
|
316
|
05.08.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการ ประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายฯ ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม สกร.ประจำจังหวัดลำพูน
|
วันที่ 3 ก.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
340.00
|
นายระพินทร์ มหัทธนศักดิ์
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2897. |
591
|
3268
|
315
|
26.07.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าบริการอินเตอร์เน็ต หสม. เดือน มี.ค-พ.ค.67
|
เดือน มี.ค.-พค.67
|
งบอัธยาศัย
|
2,889.00
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 2898. |
449
|
3268
|
851
|
14.07.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจ้างพนักงานบริการ เดือน มิ.ย.68
|
เดือน มิ.ย.68
|
งบดำเนินงาน
|
4,800.00
|
นายสุรัตน์ ลาพิง
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 2899. |
591
|
3267
|
314
|
26.07.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน มี.ค.-พ.ค.67
|
เดือน มี.ค.67-พ.ค.67
|
งบอัธยาศัย
|
2,889.00
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 2900. |
592
|
3266
|
313
|
26.07.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าไฟฟ้า เดือน มิ.ย.67
|
เดือน มิ.ย.67
|
งบอุดหนุน
|
168.25
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|