| 3251. |
610
|
3050
|
508
|
05.08.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อน้ำดื่ม เดือนเม.ย.67
|
17/0824
|
งบอุดหนุน
|
500.00
|
สกร.ระดับอำเภอลี้
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 3252. |
492
|
3050
|
0402
|
18.07.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร หลักสูตรช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า ต.ป่าซาง วนที่ 4-11 มิ.ย.68
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
8,000.00
|
นายธีระพล มหานิล
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3253. |
40
|
305
|
0698
|
04.12.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจ้างพนักงานบริการ เดือน พ.ย.67
|
เดือน พ.ย.67
|
งบอุดหนุน
|
9,000.00
|
นายกุศล คนตรง
|
โอน KTB
|
ธันวาคม
|
| 3254. |
492
|
3049
|
0400
|
18.07.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร หลักสูตรการทำของชำร่วยจากผ้าขนหนู
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
2,400.00
|
นางสาวจิราภรณ์ กันทะวรรณ์
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3255. |
558
|
3048
|
289
|
16.07.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกโทรศัพท์ หสม. เดือน พ.ค.67
|
เดือน พ.ค.67
|
งบอัธยาศัย
|
119.95
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 3256. |
488
|
3048
|
638
|
18.07.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาผู้นำการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยนวัตกรรมบอร์ดเกม วันที่ 19-20 มิ.ย.68 รุ่นที่ 2
|
0
|
งบอุดหนุน
|
600.00
|
นางสาวกานต์ชนก แก้วทิพย์
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3257. |
562
|
3047
|
507
|
16.07.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าไฟฟ้า ศรก.ระดับตำบลนาทราย ICTชุมชนตำบลนาทราย เดือน เม.ย.67
|
เดือน เม.ย.67
|
งบอุดหนุน
|
261.86
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 3258. |
492
|
3047
|
0399
|
18.07.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการทำลูกประคบสมุนไพร ต.บ้านเรือน
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,000.00
|
นายอนุวัต สายด้วง
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3259. |
535
|
3046
|
288
|
02.07.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
|
0
|
งบอุดหนุน
|
1,000.00
|
นางสาวอรทัย อาสา
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3260. |
563
|
3045
|
506
|
16.07.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต ศูนย์ ICT บ้านเด่นยางามูล เดือน เม.ย.67
|
เดือน เม.ย.67
|
งบอุดหนุน
|
310.30
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 3261. |
492
|
3045
|
629
|
18.07.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการปลอดผักปลอดสารพิษ
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,000.00
|
นางนิรัชพร หม่นสุ
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3262. |
534
|
3044
|
287
|
02.07.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าจัดซื้อหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ ศกร.ระดับตำบลคะเคียนปม
|
PIN-2500-24-000054
|
งบอัธยาศัย
|
2,500.00
|
บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3263. |
533
|
3043
|
283
|
02.07.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล เดือน พ.ค.67
|
28-Jan
|
งบอัธยาศัย
|
1,000.00
|
ร้าน ส.พิกุล
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3264. |
492
|
3043
|
795
|
18.07.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการทำอาหารว่าง เค้กกล้วยหอม ต.มะเชือแจ้
|
DS256806/80118
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,000.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3265. |
531
|
3042
|
284
|
02.07.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ สกร.ระดับอำเภอบ้านโฮ่ง รอบ 04/05/2567-03/06/2567
|
รอบ 04/05/2567-03/06/2567
|
งบอุดหนุน
|
999.38
|
นางสาวจันทนา อินวรรณ์
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3266. |
474
|
3042
|
796
|
04.07.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน พ.ค.68
|
เดือน พ.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
631.30
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 3267. |
535
|
3041
|
282
|
02.07.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา
|
123/6117
|
งบอุดหนุน
|
2,500.00
|
ร้านอ้วนโฆษณา
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3268. |
471
|
3041
|
797
|
04.07.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าบริการไปรษณีย์ เดือน พ.ค.68
|
เดือน พ.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
52.00
|
บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 3269. |
670000164
|
3040
|
818
|
03.07.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เติมน้ำยาแอร์ พร้อมวัสดุอุปกรณ์
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบอุดหนุน
|
9,400.00
|
นายเอกสิทธิ์ สิิงห์โต
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 3270. |
102
|
304
|
0464
|
25.12.2566
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าไฟฟ้า หสม. เดือน พ.ย.66
|
เดือน พ.ย.66
|
งบอัธยาศัย
|
286.87
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
ธันวาคม
|
| 3271. |
519
|
3039
|
687
|
25.06.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ ปรับปรุงสภาพบริเวณหน้าห้องน้ำชาย
|
ใบเสร็จรับเงิน GHLPCA06ACA-670606-0077 ลว.6 มิ.ย.6
|
งบดำเนินงาน
|
189.00
|
นางสาวชุติมา ศักดิ์ชน
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3272. |
474
|
3039
|
799
|
04.07.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน พ.ค.68
|
เดือน พ.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
310.30
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 3273. |
518
|
3038
|
682
|
25.06.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดจ้างกำจัดสิ่งปฏิกุล
|
ใบเสร็จรับเงิน
|
งบดำเนินงาน
|
1,500.00
|
นางสาวชุติมา ศักดิ์ชน
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3274. |
470
|
3038
|
798
|
04.07.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต พ.ค.68
|
เดือน พ.ค.68
|
งบดำเนินงาน 3000
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 3275. |
519
|
3037
|
688
|
25.06.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ ปรับปรุงสภาพบริเวณด้านห้องน้ำชาย ให้มีสุขอนามัยที่ดี
|
DS256706/00084
|
งบดำเนินงาน
|
477.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|