| 3351. |
513
|
3000
|
813
|
24.06.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน เม.ย.67
|
เดือน เม.ย.67
|
งบอุดหนุน
|
104.70
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มิถุนายน
|
| 3352. |
492
|
3000
|
387
|
18.07.2568
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรารทำเบเกอรี่ ต.ตะเคียนปม
|
Apr-40
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,000.00
|
ร้านบ้านโต้งมินิมาร์ท
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3353. |
122
|
300
|
350
|
09.01.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการทำน้ำยาเอนกประสงค์ วันที่ 28 พ่.ย.66
|
DS256611/00161
|
งบดำเนินงาน
|
767.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 3354. |
82
|
300
|
0699
|
27.12.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าน้ำประปา เดือน พ.ย.67
|
เดือน พ.ย.67
|
งบอุดหนุน
|
575.00
|
นางสาวกุลธิดา คำภีระ
|
โอน KTB
|
ธันวาคม
|
| 3355. |
20
|
30
|
334
|
13.11.2566
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าน้ำประปา เดือน ก.ย.-ต.ค.66
|
เดือน ก.ย.-ต.ค.66
|
งบอัธยาศัย
|
1,338.04
|
การประปาจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
พฤศจิกายน
|
| 3356. |
12
|
30
|
333
|
26.03.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ กิจกรรมงาน สกร.รวมพลัง ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ วันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้
|
ใบเสร็จรับเงิน ร้านเป่าเปา
|
งบอุดหนุนปีเก่า 66
|
1,300.00
|
นางสาวชุติมา ศักดิ์ชน
|
โอนเข้าบัญชี
|
มีนาคม
|
| 3357. |
3
|
30
|
366
|
28.08.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าวัสดุ หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ดูแลสุขภาพผิวต.ป่าพลู
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบสนับสนุนธนาคารออมสิน
|
1,100.00
|
นางสาวมลรัตน์ กันทชิต
|
โอนเข้าบัญชี
|
สิงหาคม
|
| 3358. |
10
|
30
|
716
|
13.11.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าไฟฟ้าบ้านพักสำนักงาน หลัง 1 หลัง 2 เดือน ต.ค.67
|
เดือน ต.ค.67
|
งบดำเนินงาน
|
17.52
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
พฤศจิกายน
|
| 3359. |
2
|
3
|
377
|
26.10.2566
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน ต.ค.66
|
เดือน ต.ค.66
|
งบประกันสังคม
|
31,856.00
|
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน
|
โอน KTB
|
ตุลาคม
|
| 3360. |
1
|
3
|
0412
|
08.08.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ต.บ้านเรือน
|
DS256707/00328
|
งบสนันสนุนธนาคารออมสิน
|
1,100.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอนเข้าบัญชี
|
สิงหาคม
|
| 3361. |
2
|
3
|
719
|
28.10.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล เดือน ต.ค.67 จำนวน 50 ราย
|
เดือน ต.ึค.67
|
งบบุคลากร
|
1,244,490.00
|
โอนรายคน
|
โอน KTB
|
ตุลาคม
|
| 3362. |
513
|
2999
|
812
|
24.06.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าดทรศัพท ์ (โทรสาร) เดือน เม.ย.67
|
เดือน เม.ย.67
|
งบอุดหนุน
|
139.10
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มิถุนายน
|
| 3363. |
488
|
2999
|
386
|
18.07.2568
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ กิจกรรมทฤษฎีสู่การปฏิบัติการวัดและประเมินผลโครงการ วันที่ 2-4 ก.ค.68
|
043,027D06/2568
|
งบอุดหนุน
|
1,310.00
|
ร้านโอดี XEROX
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3364. |
513
|
2998
|
811
|
24.06.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน เม.ย.67
|
เดือน เม.ย.67
|
งบอุดหนุน
|
310.30
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มิถุนายน
|
| 3365. |
486
|
2998
|
316
|
18.07.2568
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการทำน้ำยาอเนกประสงค์ ต.วังผาง
|
DS256806/00215
|
งบดำเนินงาน 1200
|
2,645.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3366. |
513
|
2997
|
272
|
24.06.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าดทรศัพท์สำนักงาน เดือน พ.ค.67
|
เดือน พ.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
107.00
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มิถุนายน
|
| 3367. |
522
|
2995
|
0317
|
25.06.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน พ.ค.67
|
231/11542
|
งบอัธยาศัย
|
1,800.00
|
ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3368. |
474
|
2995
|
381
|
04.07.2568
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าโทรศัพท์ หสม. เดือน พ.ค.68
|
เดือน พ.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
101.65
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 3369. |
520
|
2994
|
0313
|
25.06.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดซื้อวารสาร เดือน พ.ค.67
|
231/11541
|
งบอัธยาศัย
|
425.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3370. |
474
|
2994
|
423
|
04.07.2568
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบอุดหนุน
|
104.70
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 3371. |
520
|
2993
|
0314
|
25.06.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน พ.ค.67
|
231/11540
|
งบอัธยาศัย
|
310.00
|
ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3372. |
680000201
|
2993
|
419
|
01.07.2568
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการแม่ทาร่วมใจส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือไทยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
|
NN-LPN-6806015
|
งบดำเนินงาน 3000
|
60,000.00
|
บริษัทหนอนหนังสือสตาร์เน็ทเวิร์ค จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 3373. |
522
|
2992
|
0312
|
25.06.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน เม.ย.67
|
231/11519
|
งบอัธยาศัย
|
1,620.00
|
ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3374. |
492
|
2992
|
301
|
18.07.2568
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร หลักสูตรการผูกผ้าและการจัดจีบผ้า ต.วังผาง วันที่ 5-6 มิ.ย.68
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
2,000.00
|
นางสาวณัฐาภรณ์ กุนามา
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3375. |
535
|
2991
|
457
|
02.07.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน พ.ค.67
|
DM6706015
|
งบอุดหนุน
|
2,500.00
|
บริษัท ดี เอ็ม วัน เซอร์วิส
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|