| 3401. |
473
|
2975
|
310
|
04.07.2568
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าไฟฟ้า หสม. เดือน พ.ค.68
|
เดือน พ.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
962.18
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 3402. |
489
|
2974
|
641
|
19.06.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถห้องสมุดเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน 81-0936 ลำพูน
|
078/3878
|
งบอัธยาศัย
|
3,734.30
|
ร้านอู่เพื่อนรักบริการ
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3403. |
436
|
2974
|
413
|
02.07.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการ เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงานต่างประเทศ
|
บย.45/68
|
งบดำเนินงาน
|
9,000.00
|
คืนเงินทดรองราชการ
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3404. |
492
|
2973
|
798
|
19.06.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดจ้างเก็บขยะืเดือน พ.ค.67
|
เดือน พ.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
360.00
|
นางศศิธร แก้วมารัตน์
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3405. |
492
|
2973
|
767
|
18.07.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการทำโคมล้านนาด้วยผ้า ต.อุโมงค์
|
01/13
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,000.00
|
นางมยุรี ใจอุโมงค์
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3406. |
491
|
2972
|
797
|
19.06.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ศกร.ตำบล เดือน พ.ค.67
|
8-Oct
|
งบอัธยาศัย
|
3,000.00
|
ร้านลำพูนโมเดิร์น
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3407. |
492
|
2972
|
768
|
18.07.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการทำโคมล้านนาด้วยผ้า ต.อุโมงค์ ม.9
|
01/12
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,000.00
|
นางมยุรี ใจอุโมงค์
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3408. |
670000153
|
2971
|
681
|
10.06.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 เครื่อง
|
232,233
|
งบลงทุน
|
391,200.00
|
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสิน999
|
จ่ายตรง
|
มิถุนายน
|
| 3409. |
488
|
2971
|
769
|
18.07.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ กิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2568
|
DS256806/00122
|
งบอุดหนุน
|
2,600.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3410. |
523
|
2970
|
269
|
25.06.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐ วันที่ 5 มิ.ย.67
|
0
|
งบอุดหนุน
|
300.00
|
นายปณตฌ์ สนศิริ
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3411. |
491
|
2970
|
770
|
18.07.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมสอนเสริมรายวิชาวิทยาศาสตร์ ศกร.ระดับตำบลบ้านกลาง วันที่ 22 มิ.ย.68
|
DS256806/00005
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน #2
|
2,800.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3412. |
491
|
2970
|
770
|
18.07.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมสอนเสริมรายวิชาวิทยาศาสตร์ ศกร.ระดับตำบลบ้านกลาง วันที่ 22 มิ.ย.68
|
1308-00413
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน #2
|
1,200.00
|
ร้าน เอบี แอท โทนเนอร์
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3413. |
123
|
297
|
393
|
09.01.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าหนังสือพิมพ์ หสม. เดือน พ.ย.66
|
9-Jan
|
งบอัธยาศัย
|
300.00
|
ร้าน ส.พิกุล
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 3414. |
680000022
|
297
|
840
|
07.01.2568
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ ดำเนินงานอำนวยการ การเงิน บัญชี พัสดุ งานแผน
|
IV671100001
|
งบอุดหนุน
|
20,000.00
|
หจก.อีโคโน่ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส
|
จ่ายตรง
|
มกราคม
|
| 3415. |
521
|
2969
|
268
|
25.06.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าจัดซื้อน้ำดื่ม เดือน พ.ค.67
|
บิลเงินสด
|
งบอัธยาศัย
|
345.00
|
นายปณตฌ์ สนศิริ
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3416. |
436
|
2969
|
948
|
02.07.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นท์
|
316/15765
|
งบดำเนินงาน
|
1,500.00
|
ร้านทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์ เซอร์วิส
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3417. |
492
|
2968
|
0384
|
18.07.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร หลักสูตรการทำสบู่กาแฟ ต.ปากบ่อง วันที่ 14-15 มิ.ย.68
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
2,000.00
|
นางสาววนิดา จาแก้ว
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3418. |
680000212
|
2967
|
771
|
08.07.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าหนังสือ สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
|
TWT 680050015
|
งบดำเนินงาน 1400
|
5,000.00
|
บริษัท เดอะ เวลตี้ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 3419. |
491
|
2966
|
279
|
19.06.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ศกร.ระดับตำบล เดือน พ.ค.67
|
102/5093
|
งบอัธยาศัย
|
600.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3420. |
466
|
2966
|
772
|
04.07.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการทำก๋วยเตี๋ยวลุยสน ต.บ้านแป้น
|
DS256806/00023
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,000.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3421. |
491
|
2965
|
278
|
19.06.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ของ ศกร.ระดับตำบล เดือน เม.ย.67
|
102/5092
|
งบอัธยาศัย
|
540.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3422. |
488
|
2965
|
773
|
18.07.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้าย กิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2568 วันที่ 15 มิ.ย.68
|
079/3904
|
งบอุดหนุน
|
900.00
|
ร้าน ๑ เป็นหนึ่งบ 2009 อาร์ท แอนด์ ดีไซน์
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3423. |
512
|
2964
|
476
|
24.06.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าไฟฟ้า ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน กศน.ตำบลนาทราย เดือน พ.ค.67
|
เดือน พ.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
218.96
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
มิถุนายน
|
| 3424. |
680000205
|
2964
|
774
|
01.07.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2568 ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้
|
SI2558/0001840
|
งบอุดหนุนหนังสือเรียน 6000
|
288,424.00
|
บริษัทไทยอักษร จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 3425. |
509
|
2963
|
475
|
24.06.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าไฟฟ้า ศกร.ระดับตำบลนาทราย เดือน พ.ค.67
|
เดืนอ พ.ค.67
|
งบอัธยาศัย
|
215.06
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
มิถุนายน
|