| 3451. |
456
|
2947
|
264
|
05.06.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค้าจ้างเหมาบริการพนักงานบริการ (ตั้งเบิก 9000)
|
ประจำเดือน พ.ค.67
|
งบอัธยาศัย
|
7,400.00
|
นายพัชรพล ใจพรมมา
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3452. |
450
|
2947
|
590
|
02.07.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจ้างครู ศรช. เดือน มิ.ย.68
|
เดือน มิ.ย.68
|
งบอุดหนุน
|
7,500.00
|
นางสาวนภาพร วรรณพาน
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3453. |
456
|
2946
|
263
|
07.06.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เงินเดือน บรรณารักษ์
|
ประจำเดือน พ.ค.67
|
งบอัธยาศัย
|
15,000.00
|
นายวรากร สุวิวัฒนา
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3454. |
492
|
2946
|
0380
|
18.07.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร หลักสูตรการทำไม้กวาดทางมะพร้าว ศกร.ตำบลน้ำดิบ วันที่ 13-15 มิ.ย.68
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
3,000.00
|
นางวรรณา พันธุพล
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3455. |
499
|
2945
|
262
|
19.06.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าไฟฟ้า ศกร.ตำบลป่าพลู เดือน พ.ค.67
|
เดือน พ.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
41.58
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
มิถุนายน
|
| 3456. |
492
|
2945
|
401
|
18.07.2568
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการทำอาหารว่าง ต.ทาปลาดุก
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,000.00
|
นางสาวณัฐชยา ศรีนันทาภา
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3457. |
499
|
2943
|
260
|
19.06.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าไฟฟ้า หสม. เดือน พ.ค.67
|
เดือน พ.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
3,253.68
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
มิถุนายน
|
| 3458. |
680000202
|
2943
|
415
|
01.07.2568
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงวิชาการพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ
|
NN-LPN-6805040
|
งบอุดหนุน 4000
|
21,200.00
|
บริษัทหนอนหนังสือสตาร์เน็ทเวิร์ค จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 3459. |
450
|
2943
|
591
|
02.07.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เดือน มิ.ย.68
|
เดือน มิ.ย.68
|
งบอุดหนุน
|
4,500.00
|
นางสาววชิรา เฮียงสา
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3460. |
498
|
2942
|
274
|
19.06.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าไฟฟ้า ระดับตำบลตะเคียนปม เดือน พ.ค.67
|
เดือน พ.ค.67
|
งบอัธยาศัย
|
66.83
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
มิถุนายน
|
| 3461. |
464
|
2942
|
589
|
04.07.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา
|
01-14564
|
งบอุดหนุน
|
3,200.00
|
บริษัท เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเล โฟน จำกัด
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3462. |
456
|
2941
|
441
|
07.06.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค้าจ้างเหมาบริการพนักงานบริการ
|
ประจำเดือน พ.ค.67
|
งบอัธยาศัย
|
9,000.00
|
นางรำไพ หมูปัญญา
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3463. |
680000225
|
2941
|
604
|
18.07.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อหนังสือเรียน ปวช. ภาคเรียนที่ 1/2568
|
SI2558/0001648
|
งบดำเนินงาน ค่าสื่อหนังสือดิจิทัล 1400-05
|
12,000.00
|
บริษัทไทย อักษร จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 3464. |
456
|
2940
|
440
|
07.06.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เงินเดือน บรรณารักษ์
|
ประจำเดือน พ.ค.67
|
งบอัธยาศัย
|
15,000.00
|
นายกัญจนฤทธิ์ หมูปัญญา
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3465. |
474
|
2940
|
603
|
04.07.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต ศูนย์ ICT บ้านเด่นยางมูล เดือน พ.ค.68
|
เดือน พ.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
310.30
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 3466. |
125
|
294
|
348
|
09.01.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้ายโครงการพัฒนา ศกร.ตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
|
048/2357
|
งบอัธยาศัย
|
2,250.00
|
ร้านเหมียวลำพูนโฆษณา
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 3467. |
457
|
2939
|
442
|
07.06.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจ้างครู ศรช. เดือน พ.ค.67
|
เดือน พ.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
15,000.00
|
นายวัชรพงษ์ มูลแก้ว
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3468. |
474
|
2939
|
602
|
04.07.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน พ.ค.68
|
เดือน พ.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
138.03
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 3469. |
487
|
2938
|
273
|
19.06.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าไฟฟ้า ศกร.ระดับตำบล เดือน พฤษภาคม 2567
|
เดือน พฤษภาคม 2567
|
งบอัธยาศัย
|
129.25
|
นางแววดาว แสงบุญเรือง
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3470. |
470
|
2938
|
601
|
04.07.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต หสม. เดือน พ.ค.68
|
เดือน พ.ค.68
|
งบดำเนินงาน 3000
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 3471. |
491
|
2937
|
774
|
19.06.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ศกร.ตำบล เดือน เม.ย.67
|
7-Oct
|
งบอัธยาศัย
|
2,700.00
|
ร้านลำพูนโมเดิร์น
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3472. |
470
|
2937
|
600
|
04.07.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าอินเตอร์ เดือน พ.ค.68
|
เดือน พ.ค.68
|
งบดำเนินงาน 3000
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 3473. |
489
|
2936
|
779
|
19.06.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวารสาร เดือน พ.ค.67
|
102/5075
|
งบอัธยาศัย
|
460.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3474. |
680000204
|
2936
|
0372
|
01.07.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดซื้อหนงสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2568
|
IV6806011
|
งบอุดหนุนหนังสือเรียน 6000
|
118,810.00
|
บริษัทนวตสาร จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 3475. |
489
|
2935
|
778
|
19.06.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ หสม. เดือน พ.ค.67
|
102/5074
|
งบอัธยาศัย
|
310.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|