| 3776. |
442
|
2793
|
0341
|
02.07.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร หลักสูตรการทำสบู่กาแฟ ต.ป่าซาง
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,000.00
|
นายรวินท์ธนัตถ์ วงษ์สารสนิท
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3777. |
454
|
2792
|
231
|
30.05.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน เม.ย.67
|
เดือน เม.ย.67
|
งบอุดหนุน
|
107.00
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 3778. |
436
|
2792
|
0331
|
02.07.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่ืาจัดซื้อวารสาร เดือน พ.ค.68
|
233/11639
|
งบดำเนินงาน
|
510.00
|
ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3779. |
443
|
2791
|
233
|
31.05.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการร่วมเป็นวิทยากรใหความรู้การดำเนินการเตรียมความพร้อมในด้านการจัดทำแผนบูรณาการ
|
0
|
งบอุดหนุน
|
640.00
|
นายปณตฌ์ สนศิริ
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 3780. |
437
|
2791
|
0330
|
02.07.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน พ.ค.68
|
233/11638
|
งบดำเนินงาน
|
620.00
|
ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3781. |
465
|
2790
|
232
|
05.06.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 7-9 พ.ค.67
|
0
|
งบอุดหนุน
|
2,150.00
|
นายปณตฌ์ สนศิริ
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3782. |
442
|
2790
|
560
|
02.07.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรช่างไม้เบื้่องต้น
|
25/21
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
800.00
|
ร้านพยุงรักษ์
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3783. |
66
|
279
|
657
|
12.12.2566
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าตอบแทนครู ปวช. เดือน พ.ย.66
|
เดือน พ.ย.66
|
งบอุดหนุน
|
15,000.00
|
นางสาวนภาพร วรรณพาน
|
โอน KTB
|
ธันวาคม
|
| 3784. |
439
|
2789
|
0284
|
31.05.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าน้ำประปา ศกร.ระดับตำบลท่าตุ้ม เดือน เม.ย.67
|
เดือน เม.ย.67
|
งบอัธยาศัย
|
318.00
|
นางสาวอรพินธ์ ไชยยอง
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 3785. |
440
|
2789
|
558
|
02.07.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมโครกงารพัฒนาระบบสนับสนุนการบำบัดและฟื้นฟูสภาพด้านพฤติกรรม จิตสังคม วันที่ 28 พ.ค.68
|
คืนเงินรายได้สถานศึกษา
|
งบอุดหนุน
|
1,000.00
|
สกร.ระดับอำเภอลี้
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3786. |
407
|
2788
|
721
|
13.06.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าน้ำประปา เดือน มิ.ย.68
|
เดือน มิ.ย.68
|
งบอุดหนุน 4000
|
2,166.11
|
การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
มิถุนายน
|
| 3787. |
426
|
2787
|
318
|
24.05.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าโทรศัพท์ รองผอ. สกร.จังหวัด เดือน เม.ย.67
|
รอบ01/04/2567-30/04/2567
|
งบดำเนินงาน
|
1,000.00
|
นางสาวจันทนา อินวรรณ์
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 3788. |
415
|
2787
|
458
|
16.06.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าหนังสือพิมพ์หสม. เดือน เม.ย.68
|
227/11306
|
งบดำเนินงาน 1400
|
300.00
|
ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3789. |
446
|
2786
|
320
|
30.05.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าน้ำประปาบ้านพัก สกร.เดือน พ.ค.67 3 หลัง
|
เดือน พ.ค.67
|
งบดำเนินงาน
|
117.70
|
การประปาจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 3790. |
442
|
2786
|
549
|
02.07.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการปลูกพืชผักเกษตร
|
01/038
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
3,700.00
|
นางสาวจิราภรณ์ ใจทนนท์
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3791. |
446
|
2785
|
316
|
30.05.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าน้ำประปา สำนักงาน เดือน พ.ค.67
|
เดือน พ.ค.67
|
งบดำเนินงาน
|
1,505.70
|
การประปาจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 3792. |
446
|
2785
|
316
|
30.05.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าน้ำประปา เดือน พ.ค.67
|
เดือน พ.ค.67
|
งบดำเนินงาน
|
1,505.70
|
การประปาจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 3793. |
437
|
2785
|
382
|
02.07.2568
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าหนังสือพิมพ์หสม. เดือน เม.ย.68
|
108/5396
|
งบดำเนินงาน
|
600.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3794. |
432
|
2784
|
313
|
24.05.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าพรบ.รถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน 81-0936 ลำพูน
|
0
|
งบอัธยาศัย
|
1,400.00
|
นางสาวนภาวัลย์ ฝั้นพรม
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 3795. |
436
|
2784
|
383
|
02.07.2568
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าวารสารหสม. เดือน เม.ย.68
|
108/5360
|
งบดำเนินงาน
|
460.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3796. |
670000136
|
2783
|
491
|
09.05.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้ายสแตนสำเร็จรูปสื่อนิทรรศการ อบรมเชิงปฎิบัติการโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการจัดทำสื่อดิจิทัลส่งเสริมการอ่าน
|
6703002
|
งบอุดหนุน
|
6,800.00
|
ร้านต้นน้ำบุ๊ค เซ็นเตอร์
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 3797. |
436
|
2783
|
384
|
02.07.2568
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าวารสารหสม. เดือน พ.ค.68
|
108/5262
|
งบดำเนินงาน
|
460.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3798. |
670000137
|
2782
|
411
|
09.05.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2567
|
เดือน เม.ย.67
|
งบดำเนินงาน
|
6,940.00
|
บริษัทซัสโก้ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 3799. |
437
|
2782
|
385
|
02.07.2568
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าหนังสือพิมพ์ หสม. เดือน พ.ค.68
|
108/5397
|
งบดำเนินงาน
|
620.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3800. |
440
|
2781
|
386
|
02.07.2568
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร เดือน พ.ค.68
|
DM6806014
|
งบอุดหนุน
|
2,500.00
|
บริษัท ดี เอ็ม วัน เซอร์วิส จำกัด
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|