| 4301. |
388
|
2550
|
352
|
04.06.2568
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาข้อมูลและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้เป็น ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
|
077/3812
|
งบดำเนินงาน การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
|
2,000.00
|
ร้าน ๑ เป็นหนึ่ง 2009 อาร์ท แอนด์ ดีไซน์
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 4302. |
89
|
255
|
338
|
25.12.2566
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการ รับการประชุมชี้แจง นโยบายและจุดเน้น วันที่ 29 พ.ย.66
|
0
|
งบอุดหนุน
|
460.00
|
นางสาวรัชดา เสมอใจ
|
โอน KTB
|
ธันวาคม
|
| 4303. |
89
|
255
|
338
|
25.12.2566
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการ รับการประชุมชี้แจง นโยบายและจุดเน้น วันที่ 29 พ.ย.66
|
0
|
งบอุดหนุน
|
460.00
|
นายวุฒิชัย ภิมาลย์
|
โอน KTB
|
ธันวาคม
|
| 4304. |
89
|
255
|
338
|
25.12.2566
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการ รับการประชุมชี้แจง นโยบายและจุดเน้น วันที่ 29 พ.ย.66
|
0
|
งบอุดหนุน
|
460.00
|
นายนราวิชญ์ คำมะเข
|
โอน KTB
|
ธันวาคม
|
| 4305. |
89
|
255
|
338
|
25.12.2566
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการ รับการประชุมชี้แจง นโยบายและจุดเน้น วันที่ 29 พ.ย.66
|
0
|
งบอุดหนุน
|
460.00
|
นายนิติพงษ์ ยศยิ่งอภิราม
|
โอน KTB
|
ธันวาคม
|
| 4306. |
89
|
255
|
338
|
25.12.2566
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการ รับการประชุมชี้แจง นโยบายและจุดเน้น วันที่ 29 พ.ย.66
|
0
|
งบอุดหนุน
|
460.00
|
นางสาวเพชรรัตน์ ยอดแก้ว
|
โอน KTB
|
ธันวาคม
|
| 4307. |
74
|
255
|
524
|
20.12.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าไฟฟ้าหสม. เดือน ต.ค.67
|
เดือน ต.ค.67
|
งบดำเนินงาน
|
1,045.78
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
ธันวาคม
|
| 4308. |
680000184
|
2549
|
351
|
04.06.2568
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง
|
DS256805/00010
|
งบชุมชนเขตภูเขา กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
|
20,000.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มิถุนายน
|
| 4309. |
370
|
2548
|
187
|
22.04.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์หสม. เดือน มี.ค.67
|
225/11231
|
งบอัธยาศัย
|
310.00
|
ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4310. |
398
|
2548
|
153
|
06.06.2568
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่มโรงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความปลอดภัยของสถานศึกษา วันที่ 22 เม.ย.68
|
คืนเงินรายได้สถานศึกษา
|
งบอุดหนุน
|
1,120.00
|
สกร.ระดับอำเภอบ้านธิ
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 4311. |
349
|
2547
|
186
|
02.04.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าจ้างพนักงานบริการ เดือน มี.ค.67
|
เดือน มี.ค.67
|
งบอัธยาศัย
|
9,000.00
|
นายนิวัตร ขัดมะโน
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4312. |
390
|
2547
|
350
|
04.06.2568
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน เม.ย.68
|
DM6805014
|
งบอุดหนุน
|
2,500.00
|
บริษัท ดี เอ็ม วัน เซอร์วิส จำกัด
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 4313. |
402
|
2546
|
0250
|
13.05.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน มี.ค.67
|
231/11505
|
งบอัธยาศัย
|
1,980.00
|
ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4314. |
392
|
2546
|
313
|
30.05.2568
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบดำเนินงาน สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้
|
107.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4315. |
349
|
2545
|
185
|
02.04.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าจ้างบรรณารักษ์ เดือน มี.ค.67
|
เดือน มี.ค.67
|
งบอัธยาศัย
|
15,000.00
|
นางสาวเพชรรัตน์ ยอดแก้ว
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4316. |
400
|
2544
|
0251
|
13.05.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดซื้อวารสาร เดือน มี.ค.67
|
225/11227
|
งบอัธยาศัย
|
290.00
|
ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4317. |
392
|
2544
|
315
|
30.05.2568
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบดำเนินงาน สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4318. |
364
|
2543
|
232
|
22.04.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าโทรศัพท์ รถโมบาย เดือน ก.ย.66
|
เดือน ก.ย.67
|
งบอัธยาศัย
|
1,175.93
|
นางสาวจันทนา อินวรรณ์
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4319. |
390
|
2543
|
306
|
04.06.2568
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ ศศช.
|
0
|
งบอุดหนุน
|
1,000.00
|
ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ชน เฉยชู
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 4320. |
670000132
|
2542
|
391
|
09.05.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาระบบการรายงานและงานประำันคุณภาพการศึกษา
|
06/65
|
งบอุดหนุน
|
20,156.00
|
ร้านโกรินทร์เครื่องเขียน
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4321. |
385
|
2542
|
304
|
04.06.2568
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าจัดซื้อวารสารหสม. เดือน เม.ย.68
|
108/5366
|
งบดำเนินงาน สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้
|
460.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 4322. |
433
|
2541
|
390
|
24.05.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ
|
คืนเงินรายได้สถานศึกษา
|
งบอุดหนุน
|
6,000.00
|
สกร.อำเภอลี้
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4323. |
389
|
2541
|
305
|
04.06.2568
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์หสม.ประชาชน เดือน เม.ย.68
|
108/5384
|
งบดำเนินงาน การเรียนรู้ตลอดชีวิต
|
600.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 4324. |
400
|
2540
|
0252
|
13.05.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน มี.ค.67
|
225/11229
|
งบอัธยาศัย
|
310.00
|
ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4325. |
392
|
2540
|
303
|
30.05.2568
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่ืาอินเตอร์เน็ต หสม. เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบดำเนินงาน สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|