| 4351. |
348
|
2529
|
433
|
02.04.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ เดือน มี.ค.67
|
เดือน มี.ค.67
|
งบดำเนินงาน
|
11,680.00
|
นางสาวขนิษฐา ปัตตะโชติ
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4352. |
348
|
2528
|
432
|
02.04.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจ้างพนักงานบริการ เดือน มี.ค.67
|
เดือน มี.ค.67
|
งบดำเนินงาน
|
9,000.00
|
นางแสงดาว บุญสุขมาศรี
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4353. |
371
|
2528
|
482
|
27.05.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบอุดหนุน
|
131.61
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4354. |
349
|
2527
|
431
|
02.04.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ (รถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่) เดือน มี.ค.67
|
เดือน มี.ค.67
|
งบอัธยาศัย
|
11,680.00
|
นายนรงฤทธิ์ นันทวงค์
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4355. |
371
|
2527
|
481
|
27.05.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต ศูนย์ ICT ชุมชนบ้านเด่นยางมูล เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบอุดหนุน
|
310.30
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4356. |
370
|
2525
|
0243
|
22.04.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้ายโครงการ 2 เม.ย.67
|
01,106/67
|
งบอัธยาศัย
|
390.00
|
ร้านพีอาร์สติกเกอร์
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4357. |
368
|
2525
|
480
|
27.05.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าอินเตอรืเน็ต หสม. เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบดำเนินงาน
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4358. |
404
|
2524
|
0236
|
13.05.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดจ้างพิมพ์คู่มือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
|
014/036
|
งบอุดหนุน
|
2,100.00
|
ร้านคิวซี ธนาวัฒน์
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4359. |
368
|
2524
|
479
|
27.05.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต สกร.ระดับอำเภอลี้ เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบดำเนินงาน
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4360. |
370
|
2523
|
478
|
27.05.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าำฟฟ้า ศรก.ระดับตำบลป่าไผ่ เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบอุดหนุน
|
352.39
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4361. |
370
|
2522
|
477
|
27.05.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าไฟฟ้า ศกร.ระดับตำบลนทราย เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบอุดหนุน
|
140.07
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4362. |
370
|
2521
|
476
|
27.05.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าไฟฟ้าศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลก้อ เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบอุดหนุน
|
348.98
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4363. |
356
|
2520
|
0241
|
05.04.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าไฟฟ้า ศกร.ท่าตุ้ม เดือน มี.ค.67
|
เดือน มี.ค.67
|
งบอัธยาศัย
|
66.78
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
เมษายน
|
| 4364. |
370
|
2520
|
475
|
27.05.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าไฟฟ้า ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลลี้ เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบอุดหนุน
|
270.71
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4365. |
60
|
252
|
948
|
04.12.2566
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย เดือน พ.ย.66
|
เดือน พ.ย.66
|
งบดำเนินงาน
|
9,000.00
|
นายเอนก มาลาธง
|
โอน KTB
|
ธันวาคม
|
| 4366. |
62
|
252
|
595
|
16.12.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการโครงการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ วันที่21 พ.ย.67
|
0
|
งบอุดหนุน
|
1,000.00
|
ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ชน เฉยชู
|
โอน KTB
|
ธันวาคม
|
| 4367. |
670000131
|
2519
|
385
|
09.05.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาบุคลากรการเขียนผลงานวิชาการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
|
06/33
|
งบอุดหนุน
|
10,000.00
|
ร้านโกรินทร์เครื่องเขียน
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4368. |
370
|
2519
|
474
|
27.05.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าไฟฟ้า เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบอุดหนุน
|
2,197.05
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4369. |
440
|
2518
|
131
|
31.05.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าน้ำประปา ศกร.ตำบลห้วยยาบ เดือน ต.ค.66
|
เดือน ต.ค.66
|
งบอุดหนุน
|
175.00
|
นางสาวชัญญามญ เสืออินทร์
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4370. |
311
|
2518
|
468
|
21.05.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบอุดหนุน
|
9,000.00
|
นางสาวอารียา ทรงวิรัตน์
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4371. |
670000128
|
2517
|
368
|
09.05.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้ายโฟมบอร์ดโครงการพัฒนาบุคลากรการเขียนผลงานวิชาการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
|
535/50
|
งบอุดหนุน
|
7,500.00
|
ร้านพูนศรีพริ้นท์ติ้ง
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4372. |
311
|
2517
|
469
|
21.05.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบอุดหนุน
|
9,000.00
|
นางสาววชิรา เฮียงสา
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4373. |
371
|
2516
|
0240
|
22.04.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการ 2 เม.ย.
|
DS256703/00248
|
งบอัธยาศัย
|
2,610.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4374. |
311
|
2516
|
467
|
21.05.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจ้างครูศรช. เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบอุดหนุน
|
15,000.00
|
นางสาวนภาพร วรรณพาน
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4375. |
404
|
2515
|
0239
|
13.05.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจ้างเหมาทำอาหารอาหารว่างเครื่องด่ืม โครงการทบทวนการจัดทำงานประกันคุณภาพภายใน
|
คืนเงินรายได้สถานศึกษา
|
งบอุดหนุน
|
5,400.00
|
สกร.อำเภอป่าซาง
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|