| 4676. |
373
|
2394
|
335
|
22.04.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงบการจัดการเรียนรู้ตามระดับหลักสูตรปวช.
|
06/56
|
งบอุดหนุน
|
2,000.00
|
ร้านโกรินทร์เครื่องเขียน
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4677. |
376
|
2394
|
317
|
28.05.2568
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการอบรมพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
|
DS256804/00084
|
งบดำเนินงาน การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
|
925.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4678. |
374
|
2393
|
315
|
28.05.2568
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าวารสารหสม. เดือน มี.ค.68
|
107/5304
|
งบดำเนินงาน สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้
|
460.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4679. |
374
|
2392
|
314
|
28.05.2568
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าหนังสือพิมพ์หสม. เดือน มี.ค.68
|
107/5305
|
งบดำเนินงาน สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้
|
310.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4680. |
680000167
|
2391
|
434
|
15.05.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ งวดที่ 5/5
|
01-14368
|
งบอุดหนุน
|
7,300.00
|
บริษัทเอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเล โฟน จำกัด
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4681. |
373
|
2390
|
334
|
22.04.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โคีงบการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับหลักสููตรปวช.
|
06/62
|
งบอุดหนุน
|
3,000.00
|
ร้านโกรินทร์เครื่องเขียน
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4682. |
378
|
2390
|
148
|
28.05.2568
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
|
14-Aug
|
งบดำเนินงาน การเรียนรู้ตลอดชีวิต 1400
|
1,200.00
|
ร้านโชคริวรรณการค้า
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4683. |
41
|
239
|
923
|
02.12.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจ้างครูศรช. เดือน พ.ย.67
|
เดือน พ.ย.67
|
งบอุดหนุน
|
15,000.00
|
นางสาวนภาพร วรรณพาน
|
โอน KTB
|
ธันวาคม
|
| 4684. |
493
|
2389
|
350
|
19.06.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 25 ก.พ.67
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผูู้เรียน
|
4,520.00
|
นายโอภาส จินาติ
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 4685. |
379
|
2389
|
435
|
28.05.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าน้ำดื่ม เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
410.00
|
นางโสภา ศรีวิชัย
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4686. |
670000147
|
2388
|
349
|
29.05.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศกร.ตำบล 6 แห่ง
|
DS256703/00413
|
งบอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผูู้เรียน
|
7,420.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4687. |
362
|
2388
|
292
|
21.05.2568
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบค่าอินเตอร์เน็ต
|
107.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4688. |
670000106
|
2387
|
333
|
11.04.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์
|
01-12940
|
งบอุดหนุน
|
10,000.00
|
บริษัทเอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเล โฟน จำกัด
|
จ่ายตรง
|
เมษายน
|
| 4689. |
362
|
2387
|
293
|
21.05.2568
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบค่าอินเตอร์เน็ต
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4690. |
404
|
2386
|
0230
|
13.05.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการทบทวนการจัดทำงานประกันคุณภาพภายใน
|
DS256703/00357
|
งบอุดหนุน
|
4,140.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4691. |
362
|
2386
|
294
|
21.05.2568
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบค่าอินเตอร์เน็ต
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4692. |
373
|
2385
|
0229
|
22.04.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดจ้างถ่ายเอกสารโครงการทบทวนการจัดทำงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วันที่ 27-29 มี.ค.67
|
014/035
|
งบอุดหนุน
|
3,000.00
|
ร้านคิวซี ธนาวัฒน์
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4693. |
373
|
2385
|
0229
|
22.04.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร โครงการทบทวนการจัดทำงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา
|
014/035
|
งบอุดหนุน
|
3,000.00
|
ร้านคิวซี ธนาวัฒน์
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4694. |
379
|
2385
|
312
|
28.05.2568
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการ ร่วมประชุมกำนัน ผูู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน เม.ย.68
|
0
|
งบอุดหนุน
|
500.00
|
นายณัฐวัตร ยาท้วม
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4695. |
433
|
2384
|
332
|
24.05.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าเช่าห้องประชุม โครงการประชุมบุคลากรและเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อพัฒนางาน
|
คืนเงินรายได้สถานศึกษา
|
งบอุดหนุน
|
2,000.00
|
สกร.อำเภอลี้
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4696. |
343
|
2384
|
310
|
16.05.2568
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการร่วมประชุมกิกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน กม.
|
0
|
งบอุดหนุน
|
1,000.00
|
นายณัฐวัตร ยาท้วม
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4697. |
435
|
2383
|
348
|
24.05.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการทำไข่ม้วน ต.ทาสบเส้า
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,000.00
|
นางบัวจันทร์ ท้าวแก้ว
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4698. |
379
|
2383
|
311
|
28.05.2568
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จัดกิจกรรมจิตอาสาจัดทำฝายชะลอน้ำ
|
0
|
งบอุดหนุน
|
1,500.00
|
นายธีรศักดิ์ สายป๋า
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4699. |
435
|
2382
|
347
|
24.05.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสุตรการทำก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไย
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,000.00
|
นางบัวจันทร์ ท้าวแก้ว
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4700. |
330
|
2382
|
591
|
13.05.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต หสม. เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบดำเนินงาน
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|