| 4726. |
399
|
2370
|
335
|
13.05.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดชาวดอย
|
DS256703/00384
|
งบดำเนินงาน
|
2,500.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4727. |
330
|
2370
|
701
|
13.05.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าโทศัพท์ เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบดำเนินงาน
|
116.90
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4728. |
680000018
|
237
|
0691
|
07.01.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
|
DS256711/00357
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
|
5,410.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มกราคม
|
| 4729. |
399
|
2369
|
334
|
13.05.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ อบรมเชิงปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้
|
DS256703/00383
|
งบดำเนินงาน
|
2,500.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4730. |
394
|
2369
|
197
|
30.05.2568
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าไฟฟ้า ศกร.ระดับตำบลหนองยวง เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
47.23
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4731. |
398
|
2368
|
333
|
13.05.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
|
017/222
|
งบดำเนินงาน
|
1,680.00
|
ร้านพิมพ์ก๊อปปี้ เซนเตอร์
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4732. |
338
|
2368
|
407
|
16.05.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าวารสาร หสม. เดือน มี.ค.68
|
233/11619
|
งบดำเนินงาน
|
380.00
|
ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4733. |
398
|
2367
|
332
|
13.05.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด
|
049/2415
|
งบดำเนินงาน
|
1,700.00
|
ร้านเหมียวลำพูนโฆษณา
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4734. |
405
|
2366
|
331
|
13.05.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้าย โครงการศึกษาแหล้งเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม
|
048/2393
|
งบอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผูู้เรียน
|
500.00
|
ร้านเหมียวลำพูนโฆษณา
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4735. |
364
|
2366
|
199
|
21.05.2568
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าไฟฟ้า หสม. เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
1,406.47
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4736. |
410
|
2365
|
658
|
13.05.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
|
DS256703/00373
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
3,000.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4737. |
338
|
2365
|
406
|
16.05.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าหนังสือพิมพ์หสม. เดือน มี.ค.68
|
233/11616
|
งบดำเนินงาน
|
310.00
|
ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4738. |
432
|
2364
|
191
|
24.05.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่จัดจางเหมารถยนต์ไปกลับ จัดนิทรรศการ งาน สกร.ลำพูนรวมพลัง ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบอัธยาศัย
|
1,000.00
|
นางอนงค์วรรณ สุวิวัฒนา
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4739. |
370
|
2364
|
198
|
27.05.2568
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าไฟฟ้า ศกร.ระดับตำบลหนองล่อง เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
368.33
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4740. |
373
|
2363
|
206
|
22.04.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน
|
0
|
งบอุดหนุน
|
1,000.00
|
ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ชน เฉยชู
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4741. |
333
|
2363
|
588
|
13.05.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าโทรศัพท์ หสม. เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
104.70
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4742. |
373
|
2362
|
205
|
22.04.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการนิเทศติดตามผลในโครการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ
|
0
|
งบอุดหนุน
|
1,000.00
|
ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ชน เฉยชู
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4743. |
373
|
2361
|
204
|
22.04.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศติดตามผลในโครงการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ
|
0
|
งบอุดหนุน
|
1,000.00
|
ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ชน เฉยชู
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4744. |
331
|
2361
|
589
|
13.05.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าน้ำประปา หสม. เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบอุดหนุน
|
1,866.72
|
การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4745. |
670000111
|
2360
|
660
|
11.04.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดจ้างพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต โครงการพัฒนาศููนย์การเรียนรู้อำเภอ
|
000-00100
|
งบอุดหนุน
|
15,000.00
|
ร้านพีแอนด์ ไอที เซอร์วิส
|
จ่ายตรง
|
เมษายน
|
| 4746. |
343
|
2360
|
586
|
16.05.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อน้ำดื่ม เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
930.00
|
ร้านน้ำดื่มโลตัส-พี
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4747. |
85
|
236
|
381
|
27.12.2566
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
|
Jun-33
|
งบอัธยาศัย
|
1,250.00
|
ร้านพูนศรี พาณิชย์
|
โอน KTB
|
ธันวาคม
|
| 4748. |
85
|
236
|
516
|
27.12.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าจัดซื้อเอกสารคู่มือการปฐมนิเทศนักศึกษา
|
NN-LPN-6711049
|
งบอุดหนุน
|
3,000.00
|
บริษัทหนอนหนังสือสตาร์เน็ทเวิร์ค จำกัด
|
โอน KTB
|
ธันวาคม
|
| 4749. |
374
|
2359
|
661
|
22.04.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครกงารพัฒนาปรับปรุงศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
|
DS256703/00333
|
งบอุดหนุน
|
3,471.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4750. |
374
|
2359
|
661
|
22.04.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครกงารพัฒนาปรับปรุงศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
|
1308-00365
|
งบอุดหนุน
|
1,200.00
|
ร้านเอบี แอท โทนเนอร์
|
โอน KTB
|
เมษายน
|