| 5226. |
373
|
2153
|
168
|
22.04.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมวางแผนในการร่วมเป็นวิทยากรแกนนำครู ก อบรมเชิงปฏิบ้ติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
|
0
|
งบอุดหนุน
|
491.00
|
นายปณตฌ์ สนศิริ
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 5227. |
320
|
2153
|
378
|
06.05.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
|
07/39
|
งบอุดหนุน
|
2,440.00
|
ร้านโกรินทร์เครื่องเขียน
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 5228. |
320
|
2152
|
178
|
06.05.2568
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้าย โครงการเปิดโลกการอ่าน สุ่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
|
196/9768
|
งบอุดหนุน
|
1,450.00
|
ร้านอ้วนโฆษณา
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 5229. |
373
|
2151
|
167
|
22.04.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมเป็นวิทยากรแกนนำครู ก อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทั้ลชุมชน
|
0
|
งบอุดหนุน
|
651.00
|
นายปณตฌ์ สนศิริ
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 5230. |
258
|
2151
|
390
|
02.04.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
9,000.00
|
นางสาวอารียา ทรงวิรัตน์
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 5231. |
377
|
2150
|
618
|
22.04.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร หลักสูตรการทำขนมไทยสร้างรายได้
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,200.00
|
นางอัมพร ศรีวิชัย
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 5232. |
258
|
2150
|
393
|
02.04.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
9,000.00
|
นางสาววชิรา เฮียงสา
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 5233. |
55
|
215
|
820
|
01.12.2566
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
|
บิลเงินสด 2/10
|
งบดำเนินงาน
|
1,680.00
|
นางสาวนภาวัลย์ ฝั้นพรม
|
โอน KTB
|
ธันวาคม
|
| 5234. |
341
|
2149
|
212
|
29.03.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน ก.พ.67
|
เดือน ก.พ.67
|
งบดำเนินงาน
|
329.35
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มีนาคม
|
| 5235. |
257
|
2149
|
392
|
02.04.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจ้างพนักงานบริการ เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบดำเนินงาน
|
9,000.00
|
นางโสภา ศรีวิชัย
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 5236. |
680000154
|
2148
|
171
|
13.05.2568
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าจัดจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านพร้อมวัสดุ โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งเรียนรู้
|
AW021/2568
|
งบอุดหนุน
|
10,000.00
|
ร้านอาวุธ วัสดุก่อสร้าง
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 5237. |
258
|
2147
|
389
|
02.04.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจ้างครู ศรช. เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
15,000.00
|
นางสาวนภาพร วรรณพาน
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 5238. |
373
|
2146
|
166
|
22.04.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน วันที่ 7 มี.ค.67
|
0
|
งบอุดหนุน
|
1,156.00
|
นายปณตฌ์ สนศิริ
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 5239. |
258
|
2146
|
391
|
02.04.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจ้างครูผู้สอนคนพิการ เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
15,000.00
|
นางสาววิไลวรรณ ม่อนรักเลขา
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 5240. |
410
|
2145
|
167
|
13.05.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร หลักสูตรช่างเชื่อมเบื้องต้น
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
3,000.00
|
นายพีรพัฒน์ ปิงมะโน
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 5241. |
320
|
2144
|
271
|
06.05.2568
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าจัดซื้อน้ำดื่ม เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
395.00
|
นางสาวบังอร อุปเทห์
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 5242. |
347
|
2143
|
0216
|
29.03.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าโทรศัพท์ หสม. เดือน ก.พ.67
|
เดือน ก.พ.67
|
งบอุดหนุน
|
124.12
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มีนาคม
|
| 5243. |
306
|
2143
|
263
|
28.04.2568
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการข้อมูลนักศึกษา วันที่ 25 มี.ค.68
|
0
|
งบอุดหนุน
|
1,000.00
|
นางสาวทิภามณี อุปมา
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 5244. |
347
|
2142
|
0215
|
29.03.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน ก.พ.67
|
เดือน ก.พ.67
|
งบอุดหนุน
|
101.65
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มีนาคม
|
| 5245. |
257
|
2142
|
270
|
02.04.2568
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าจ้างพนักงานบริการ เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบดำเนินงาน
|
9,000.00
|
นายสันติ กาวี
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 5246. |
347
|
2141
|
0214
|
29.03.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ตหสม. เดือน ก.พ.67
|
เดือน ก.พ.67
|
งบอุดหนุน
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มีนาคม
|
| 5247. |
320
|
2141
|
269
|
06.05.2568
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าจัดจ้างเก็บขยะ เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
90.00
|
นางสาวบังอร อุปเทห์
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 5248. |
347
|
2140
|
0213
|
29.03.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต สกร.อำเภอ เดือน ก.พ. 67
|
เดือน ก.พ.67
|
งบอุดหนุน
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มีนาคม
|
| 5249. |
314
|
2140
|
268
|
06.05.2568
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าจัดซื้อหสม. เดือน มี.ค.68
|
107/5311
|
งบดำเนินงาน
|
310.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 5250. |
86
|
214
|
592
|
27.12.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
|
SO1251124
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
|
1,475.00
|
สมายปริ้น
|
โอน KTB
|
ธันวาคม
|