| 5651. |
222
|
1952
|
225
|
26.03.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน มี.ค.68 จำนวน 40 ราย
|
เดือน มี.ค.68
|
งบบุคลากร
|
1,085,569.00
|
โอนรายคน
|
โอน KTB
|
มีนาคม
|
| 5652. |
346
|
1951
|
238
|
29.03.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าไฟฟ้า เดือน ก.พ.67
|
เดือน ก.พ.67
|
งบอุดหนุน
|
2,067.74
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
มีนาคม
|
| 5653. |
231
|
1951
|
220
|
21.03.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าโทรศัพท์ รองผอ. เดือน ก.พ.68
|
เดือน ก.พ.68
|
งบดำเนินงาน
|
963.00
|
บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มีนาคม
|
| 5654. |
366
|
1950
|
236
|
22.04.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าน้ำประปา เดือน ม.ค.67
|
เดือน ม.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
159.00
|
นางโสภา ศรีวิชัย
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 5655. |
231
|
1950
|
221
|
21.03.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าโทรศัพท์ ผอ. เดือน ก.พ.68
|
เดือน ก.พ.68
|
งบดำเนินงาน
|
961.93
|
บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มีนาคม
|
| 5656. |
69
|
195
|
910
|
16.12.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน ก.ย.67
|
เดือน ก.ย.67
|
งบอุดหนุน
|
118.77
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
ธันวาคม
|
| 5657. |
347
|
1949
|
234
|
29.03.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต ศุนย์การเรียนรู้ ICT บ้านเด่นยางมูล เดือน ม.ค.67
|
เดือน ม.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
310.30
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มีนาคม
|
| 5658. |
231
|
1949
|
222
|
21.03.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าโทรศัพท์รถโมบาย เดือน ก.พ.68
|
เดือน ก.พ.68
|
งบดำเนินงาน
|
640.93
|
บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มีนาคม
|
| 5659. |
370
|
1948
|
233
|
22.04.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์หสม. เดือน ก.พ.67
|
224/11196
|
งบอัธยาศัย
|
290.00
|
ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 5660. |
244
|
1948
|
227
|
27.03.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น
|
0
|
งบอุดหนุน
|
120.00
|
นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
|
โอน KTB
|
มีนาคม
|
| 5661. |
244
|
1948
|
227
|
27.03.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น
|
0
|
งบอุดหนุน
|
120.00
|
นายนรงฤทธิื นันทวงค์
|
โอน KTB
|
มีนาคม
|
| 5662. |
370
|
1947
|
232
|
22.04.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าวารสารหสม. เดือน ก.พ.67
|
224/11198
|
งบอัธยาศัย
|
535.00
|
ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 5663. |
306
|
1947
|
164
|
28.04.2568
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2567 วันที่ 13 มี.ค.68
|
0
|
งบอุดหนุน
|
560.00
|
นายปณตฌ์ สนศิริ
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 5664. |
372
|
1946
|
231
|
22.04.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล เดือน ก.พ.67
|
224/1197
|
งบอัธยาศัย
|
1,600.00
|
ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 5665. |
275
|
1946
|
166
|
11.04.2568
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมการอ่าน
|
DS256803/00356
|
งบดำเนินงาน สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้
|
1,730.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 5666. |
278
|
1945
|
165
|
11.04.2568
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ กิจกรรมการทำปุ๋ยทางใบ
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบดำเนินงาน การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
|
4,400.00
|
นางพงษ์พรรณ ใจเงี้ยวคำ
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 5667. |
346
|
1944
|
151
|
29.03.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าไฟฟ้า ศกร.ตำบลป่าพลู เดือน ก.พ.67
|
เดือน ก.พ.67
|
งบอุดหนุน
|
38.61
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
มีนาคม
|
| 5668. |
335
|
1943
|
230
|
01.04.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครกงารห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
|
06/49
|
งบอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผูู้เรียน
|
4,700.00
|
ร้านโกรินทร์เครื่องเขียน
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 5669. |
680000122
|
1943
|
0230
|
11.04.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้าย โครงการอบรมป้องกันและดูแลสุขภาพจากผุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมคอน
|
01,113/68
|
งบดำเนินงาน
|
7,820.00
|
ร้านพีอาร์ สติกเกอร์
|
จ่ายตรง
|
เมษายน
|
| 5670. |
346
|
1942
|
150
|
29.03.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าไฟฟ้า เดือน ก.พ.67
|
เดือน ก.พ.67
|
งบอุดหนุน
|
55.13
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
มีนาคม
|
| 5671. |
680000130
|
1942
|
221
|
11.04.2568
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าจัดซื้อหนังสือ สื่อ สำหรับห้องสมุอดประชาชน
|
NN-LPN-6802041
|
งบค่าหนังสือสื่อหสม.
|
5,000.00
|
บริษัทหนอนหนังสือสตาร์เน็ทเวิร์ค จำกัด
|
จ่ายตรง
|
เมษายน
|
| 5672. |
346
|
1941
|
152
|
29.03.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าไฟฟ้า เดือน ก.พ.67
|
เดือน ก.พ.67
|
งบอุดหนุน
|
1,619.08
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
มีนาคม
|
| 5673. |
277
|
1941
|
227
|
11.04.2568
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม กิจกรรมอบรมขยายฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบดำเนินงาน การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
|
2,600.00
|
นางสาวณัฐาภรณ์ กุนามา
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 5674. |
670000100
|
1940
|
229
|
09.04.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการเสริมนสร้างคุณธรรมสำหรับลูกเสือ ยุวกาชาดจิตอาสา
|
DS256702/00546
|
งบอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผูู้เรียน
|
11,000.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
เมษายน
|
| 5675. |
281
|
1940
|
0225
|
11.04.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
|
DS256803/00265
|
งบอุดหนุน
|
1,090.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
เมษายน
|