| 5826. |
288
|
1878
|
100
|
24.04.2568
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต สกร.ระดับตำบลบ้านธิ เดือน ก.พ.68
|
เดือน ก.พ.68
|
งบดำเนินงาน
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
เมษายน
|
| 5827. |
315
|
1877
|
492
|
25.03.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ อบรมเรียนรู้การบริหารจัดการขยะในชุมชน ต.อุโมงค์
|
DS256702/00166
|
งบดำเนินงาน
|
1,215.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
มีนาคม
|
| 5828. |
357
|
1877
|
101
|
21.05.2568
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าวัสดุ หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อพื้นฐาน ต.ห้วยยาบ
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
2,900.00
|
นางสมพร น้อยหมอ
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 5829. |
322
|
1876
|
491
|
25.03.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ต.หนองช้างคืน
|
DS256702/00116
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
2,000.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
มีนาคม
|
| 5830. |
307
|
1876
|
209
|
28.04.2568
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครกงารนส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้
|
DS256802/00354
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
|
3,520.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 5831. |
377
|
1875
|
490
|
22.04.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการทำตุงและโคมล้านนา ต.หนองหนาม
|
DS256702/00322
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,000.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 5832. |
680000170
|
1875
|
346
|
28.05.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดจ้างบำรุง ซ่อมแซม ดูแลอุปกรณ์การสอบด้วยระบบ E-EXam
|
2568-003
|
งบอุดหนุน E-Exam
|
10,000.00
|
ร้านไอทีอิเล็ก
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 5833. |
323
|
1874
|
342
|
06.05.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดจ้างทำเอกสาร โครงการร่วมมือการผลิตและดูแลผู้สุงอายุ
|
02/144
|
งบโครงการผู้สูงอายุ
|
1,500.00
|
ร้านวรภพปริ้นลี้
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 5834. |
320
|
1873
|
489
|
25.03.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้าย โครงการป้องกันภัยออนไลน์สู่สถานศึกษาสีขาว
|
065/3203
|
งบอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผูู้เรียน
|
450.00
|
ร้าน ๑ เป็นหนึ่ง 2009 อาร์ท แอนด์ ดีไซน์
|
โอน KTB
|
มีนาคม
|
| 5835. |
323
|
1873
|
343
|
06.05.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าป้ายโครงการโครงการความร่วมมือการผลิตดูแลผู้สูงอายุ
|
09/27
|
งบโครงการผู้สูงอายุ
|
500.00
|
ร้านหัวศิลป์ดีไซน์
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 5836. |
331
|
1872
|
146
|
01.04.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2566
|
DS256702/00428
|
งบอุดหนุน
|
4,000.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 5837. |
306
|
1872
|
344
|
28.04.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการตรวจกระดาษคำตอบ วัที่ 13 มี.ค.68
|
คืนเงินรายได้สถานศึกษา
|
งบอุดหนุน
|
1,480.00
|
สกร.ระดับอำเภอลี้
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 5838. |
320
|
1871
|
488
|
25.03.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้ายโครงการการป้องกันภัยออนไลน์สู่สถานศึกษาสีขาว
|
065/3204
|
งบอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผูู้เรียน
|
450.00
|
ร้าน ๑ เป็นหนึ่ง 2009 อาร์ท แอนด์ ดีไซน์
|
โอน KTB
|
มีนาคม
|
| 5839. |
320
|
1871
|
345
|
06.05.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมการอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
|
0
|
งบอุดหนุน
|
2,954.00
|
นางสาววิไลวรรณ ม่อนรักเลขา
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 5840. |
319
|
1870
|
145
|
25.03.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการขับเคลื่อนศรช.
|
DS256703/00013
|
งบอุดหนุน
|
1,220.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
มีนาคม
|
| 5841. |
680000164
|
1870
|
341
|
15.05.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดจ้างทำอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม โครงการบรรณาธิการและจัดพิมพ์ข้อสอบรายวิชาเลือก
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบอุดหนุน
|
7,650.00
|
นางพวงทอง จันทวาน
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 5842. |
49
|
187
|
234
|
30.11.2566
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าไฟฟ้า กศน.ตำบลบ้านธิ
|
เดือน พ.ย.66
|
งบอุดหนุน
|
1,082.44
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
พฤศจิกายน
|
| 5843. |
52
|
187
|
571
|
12.12.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน ต.ค.67
|
เดือน ต.ค.67
|
งบดำเนินงาน
|
113.42
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
ธันวาคม
|
| 5844. |
306
|
1869
|
340
|
28.04.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการรับแบบทดสอบประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด
|
0
|
งบอุดหนุน
|
1,240.00
|
นายอภิเดช เนียมพรมลี
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 5845. |
373
|
1868
|
498
|
22.04.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้าย กิจกรรมโครงการพัฒนาศกร.ตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้
|
065/3244
|
งบอุดหนุน
|
4,000.00
|
ร้าน ๑ เป็นหนึ่ง 2009 อาร์ท แอนด์ ดีไซน์
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 5846. |
680000159
|
1868
|
323
|
13.05.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
|
DS256803/00262
|
งบอุดหนุน
|
5,762.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 5847. |
343
|
1867
|
203
|
29.03.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน ม.ค.67
|
เดือน ม.ค.67
|
งบอัธยาศัย
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มีนาคม
|
| 5848. |
322
|
1867
|
339
|
06.05.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร โครงการปรับพื้นฐานความรู้
|
02/157
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
|
500.00
|
ร้านวรภพปริ้นลี้
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 5849. |
327
|
1866
|
204
|
01.04.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ อบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกผักสวนครัว ต.ทากาศ
|
01/02
|
งบดำเนินงาน
|
700.00
|
ร้านชัยกิจการเกษตร
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 5850. |
322
|
1866
|
338
|
06.05.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โตรงการปรับพื้นฐานความรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐาน
|
07/40
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
|
2,900.00
|
ร้านโกรินทร์เครื่องเขียน
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|