| 6026. |
267
|
1786
|
298
|
03.04.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการปักผ้าลายพระราชทาน
|
02/015
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
2,675.00
|
นางสาวธัญสินี แดงดำ
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 6027. |
316
|
1785
|
68
|
25.03.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าวารสารหสม. เดือน ธ.ค.66
|
101/5019
|
งบอัธยาศัย
|
460.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
มีนาคม
|
| 6028. |
259
|
1785
|
097
|
03.04.2568
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าวารสารหสม. เดือน ก.พ.68
|
107/5316
|
งบดำเนินงาน
|
460.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 6029. |
283
|
1785
|
091
|
11.04.2568
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการถักตกแต่งผ้าปูโต๊ะด้วยโครเชต์
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,000.00
|
นางสาวฉวีวรรณ ปัญโญใหญ่
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 6030. |
259
|
1784
|
095
|
03.04.2568
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าหนังสือพิมพ์หสม. เดือน ม.ค.68
|
107/5313
|
งบดำเนินงาน
|
310.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 6031. |
259
|
1783
|
096
|
03.04.2568
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าวารสารหสม. เดือน ม.ค.68
|
107/5314
|
งบดำเนินงาน
|
460.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 6032. |
301
|
1782
|
0194
|
13.01.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่ทาไฟฟ้า เดือน ก.พ.67
|
เดือน ก.พ.67
|
งบอุดหนุน
|
2,525.59
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
มีนาคม
|
| 6033. |
259
|
1782
|
098
|
03.04.2568
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าหนังสือพิมพ์หสม. เดือน ก.พ.68
|
107/5315
|
งบดำเนินงาน
|
280.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 6034. |
299
|
1781
|
0193
|
13.03.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าไฟ้า ศกร.ตำบลท่าตุ้ม เดือน ก.พ.67
|
เดือน ก.พ.67
|
งบอัธยาศัย
|
30.02
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
มีนาคม
|
| 6035. |
289
|
1780
|
248
|
13.03.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าขยะมูลฝอย เดือน ก.พ.67
|
เดือน ก.พ.67
|
งบดำเนินงาน
|
300.00
|
นางสาวลาวัลย์ ตาลกูล
|
โอน KTB
|
มีนาคม
|
| 6036. |
267
|
1780
|
470
|
03.04.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร หลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า ต.มะเชือแจ้
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
2,200.00
|
นางสาวปณิธี สุริยะจักร
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 6037. |
34
|
178
|
838
|
23.11.2566
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจเบิกค่าจัดซื้อวัสดุ ปรับปรุงภูมิทัศน์
|
002/00089
|
งบดำเนินงาน
|
90.00
|
บริษัทบุรินทร์เคมีการเกษตร จำกัด
|
โอน KTB
|
พฤศจิกายน
|
| 6038. |
62
|
178
|
585
|
16.12.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดลำพูนด้วยกระบวนการ PLC
|
0
|
งบอุดหนุน
|
460.00
|
นางนันท์นภัส นันทะเสน
|
โอน KTB
|
ธันวาคม
|
| 6039. |
290
|
1779
|
249
|
13.03.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดซื้อน้ำดื่ม เดือน ก.พ.67
|
เดือน ก.พ.67
|
งบดำเนินงาน
|
500.00
|
ร้านน้ำดื่มโลตัส-พี
|
โอน KTB
|
มีนาคม
|
| 6040. |
248
|
1779
|
468
|
27.03.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร หลักสูตรการทำอาหารว่าง ต.บ้านกลาง
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
600.00
|
นางมณีวร กล้าแข็ง
|
โอน KTB
|
มีนาคม
|
| 6041. |
289
|
1778
|
250
|
13.03.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าวารสาร เดือน ก.พ.67
|
101/5024
|
งบดำเนินงาน
|
385.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
มีนาคม
|
| 6042. |
261
|
1777
|
229
|
06.03.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดซื้อกล่องล้อเลื่อนมีฝาล็อค จัดเก็บเอกสารทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
|
217
|
งบดำเนินงาน
|
4,620.00
|
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสิน999
|
โอน KTB
|
มีนาคม
|
| 6043. |
680000114
|
1777
|
465
|
08.04.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2/2567
|
DS256802/00499
|
งบอุดหนุน
|
14,003.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
เมษายน
|
| 6044. |
300
|
1776
|
195
|
13.03.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต หสม. เดือน ม.ค.67
|
เดือน ม.ค.67
|
งบอัธยาศัย
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มีนาคม
|
| 6045. |
244
|
1776
|
466
|
27.03.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
|
DM6801023
|
งบอุดหนุน
|
3,210.00
|
บริษัท ดี เอ็ม วัน เซอร์วิส จำกัด
|
โอน KTB
|
มีนาคม
|
| 6046. |
300
|
1775
|
194
|
13.03.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต หสม. เดืนอ ธ.ค.66
|
เดือน ธ.ค.66
|
งบอัธยาศัย
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มีนาคม
|
| 6047. |
248
|
1775
|
469
|
27.03.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร หลักสุตรการทำน้ำยาอเนกประสงค์ ต.เหมืองจี้
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
800.00
|
นางสายฝน ริยะกาศ
|
โอน KTB
|
มีนาคม
|
| 6048. |
298
|
1774
|
193
|
13.03.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน ต.ค.66
|
เดือน ต.ค.66
|
งบอัธยาศัย
|
107.00
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มีนาคม
|
| 6049. |
255
|
1773
|
198
|
04.03.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจ้างพนักงานบริการ เดือน ก.พ.67
|
เดือน ก.พ.67
|
งบอัธยาศัย
|
9,000.00
|
นางรำไพ หมูปัญญา
|
โอน KTB
|
มีนาคม
|
| 6050. |
255
|
1772
|
197
|
04.03.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจ้างบรรณารักษ์ เดือน ก.พ.67
|
เดือน ก.พ.67
|
งบอัธยาศัย
|
15,000.00
|
นายกัญจนฤทธิ์ หมูปัญญา
|
โอน KTB
|
มีนาคม
|