| 626. |
158
|
726
|
64
|
18.02.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ สอนเสริมรายวิชาคณิตศาสตร์
|
DS256712/00271
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
|
1,600.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 627. |
158
|
725
|
56
|
18.02.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณ
|
DS256712/00082
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
|
3,484.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 628. |
155
|
724
|
12
|
24.01.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมประสานแผนการดำเนินาน วันที่ 26 ธ.ค.66
|
0
|
งบอุดหนุน
|
300.00
|
นางสาวบังอร อุปเทห์
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 629. |
680000053
|
724
|
55
|
26.02.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ กิจกรรมโครงการสนับสนุนในเรือนจำ
|
DS256801/00015
|
งบอุดหนุน
|
12,725.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กุมภาพันธ์
|
| 630. |
155
|
723
|
19
|
24.01.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการรักษาการ ตำแหน่งผอ. สกร.อำเภอแม่ทา เดือน ธ.ค.66
|
0
|
งบอุดหนุน
|
1,696.00
|
ว่าที่ร้อยตรีเทอด ทองชัย
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 631. |
158
|
723
|
54
|
18.02.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
|
073/3636
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
|
450.00
|
ร้าน ๑ เป็นหนึ่ง 2009 อาร์ท แอนด์ ดีไซน์
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 632. |
155
|
722
|
10
|
24.01.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการนิเทศ วันที่ 8 ธ.ค.66
|
0
|
งบอุดหนุน
|
1,000.00
|
ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ชน เฉยชู
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 633. |
158
|
722
|
53
|
18.02.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ สอนเสริมรายวิชาคณิตศาสตร์ ศกร.ระดับตำบลศรีบัวบาน
|
DS256712/00265
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
|
1,600.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 634. |
150
|
721
|
11
|
24.01.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ กิจกรรมกินดี อยู่ดี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพัียง วันที่ 7 ธ.ค.66
|
DS256612/00416
|
งบดำเนินงาน
|
600.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 635. |
158
|
721
|
36
|
18.02.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ สอนเสริมรายวิชาคณิตศาสตร์ ศกร.ระดับตำบลเหมืองจี้
|
DS256712/00554
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
|
1,600.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 636. |
168
|
720
|
18
|
19.01.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน พ.ย.66
|
เดือน พ.ย.66
|
งบอุดหนุน
|
132.15
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มกราคม
|
| 637. |
158
|
720
|
52
|
18.02.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ สอนเสริมรายวิชาภาษาอังกฤษ ศกร.ระดับตำบลป่าสัก
|
DS256712/00273
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
|
1,600.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 638. |
44
|
72
|
940
|
30.11.2566
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าไฟฟ้า หสม. เดือน ก.ย.66
|
เดือน ก.ย.66
|
งบอัธยาศัย
|
580.52
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
พฤศจิกายน
|
| 639. |
26
|
72
|
409
|
20.11.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าไฟฟ้า ศกร.ระดับตำบลบ้านธิ เดือน ก.ย.67
|
เดือน ก.ย.67
|
งบอุดหนุน
|
1,095.20
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
พฤศจิกายน
|
| 640. |
147
|
719
|
1
|
19.01.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าน้ำประปา เดือน ธ.ค.66
|
เดือน ธ.ค.66
|
งบอุดหนุน
|
137.00
|
นายธีรศักดิ์ สายป๋า
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 641. |
158
|
719
|
51
|
18.02.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เยิกค่าจัดซื้อวัสดุกิจกรรมสอนเสริมรายวิชาภาษาอังกฤษ ศกร.ระดับตำบลมะเชือแจ้
|
DS256712/00268
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
|
1,600.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 642. |
155
|
718
|
8
|
24.01.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกเงินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการทำวิจัยอย่างง่ายวันที่ 6-7 ธ.ค.66
|
คืนเงินรายได้สถานศึกษา
|
งบอุดหนุน
|
4,280.00
|
สกร.อำเภอแม่ทา
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 643. |
158
|
718
|
50
|
18.02.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ กิจกรรมสอนเสริมรายวิชาภาษาอังกฤษ ศกร.ระดับตำบลบ้านกลาง
|
DS256712/00080
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
|
1,600.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 644. |
152
|
717
|
8
|
24.01.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ
|
036,40/2566
|
งบอัธยาศัย
|
1,500.00
|
ร้านโอดี XEROX
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 645. |
131
|
717
|
29
|
06.02.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกาา รุ่นที่ 1/2568 ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2568
|
บย.10/68 (ยอดยืม 2000)
|
งบอุดหนุน
|
1,000.00
|
คืนเงินทดรองราชการ (เบิกขาดไป1000ตั้งฎีกาเบิกเพิ่ม
|
โอน KTB (เบิกขาดไป 1000 ตั้งฎีกาเบิกเพิ่มคืนเงินทดรองราชการ)
|
กุมภาพันธ์
|
| 646. |
168
|
717
|
29
|
20.02.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกเพิ่มคืนเงินทดรองราชการ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา จากฎีกา 131/68 เนืองจากเบิกขาด
|
บย.10/68
|
งบอุดหนุน
|
1,000.00
|
คืนเงินทดรองราชการ
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 647. |
153
|
716
|
6
|
24.01.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน ธ.ค.66
|
224/11154
|
งบอัธยาศัย
|
1,620.00
|
ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 648. |
155
|
716
|
20
|
18.02.2568
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าหนังสือพิมพ์ หสม. เดือน ธ.ค.67
|
106/5256
|
งบดำเนินงาน
|
310.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 649. |
151
|
715
|
5
|
24.01.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดซื้อวารสาร เดือน ธ.ค.66
|
224/11152
|
งบอัธยาศัย
|
605.00
|
ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 650. |
151
|
714
|
4
|
24.01.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน ธ.ค.66
|
224/11153
|
งบอัธยาศัย
|
310.00
|
ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
มกราคม
|