| 7401. |
180
|
1128
|
092
|
28.02.2568
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าไฟฟ้า ศกร.ระดับตำบลหนองล่อง เดือน ม.ค.68
|
เดือน ม.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
240.66
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
กุมภาพันธ์
|
| 7402. |
215
|
1127
|
0111
|
19.02.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการแปรรูปขยะเป็นทุน ต.ม่วงน้อย
|
DS256701/00141
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,000.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 7403. |
180
|
1127
|
091
|
28.02.2568
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าไฟฟ้า ศกร.ระดับตำบลหนองยวง เดือน ม.ค.68
|
เดือน ม.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
51.09
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
กุมภาพันธ์
|
| 7404. |
189
|
1126
|
100
|
28.02.2568
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรดูแลสุขภาพผิว ต.หนองยวง
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
2,000.00
|
นางมาลัย วงค์อำนาจ
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 7405. |
189
|
1126
|
100
|
28.02.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรดูแลสุภาพ ต.หนองยวง
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
2,000.00
|
นางมาลัย วงค์อำนาจ
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 7406. |
670000060
|
1125
|
0120
|
12.02.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกเงินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
|
01,115/66
|
งบอัธยาศัย
|
9,000.00
|
ร้านพีอาร์สติกเกอร์
|
จ่ายตรง
|
กุมภาพันธ์
|
| 7407. |
215
|
1124
|
071
|
19.02.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการทำพิมพ์ลายด้วยวิธีอบรมความร้อน
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,000.00
|
นางบัวจันทร์ ท้าวแก้ว
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 7408. |
199
|
1124
|
086
|
05.03.2568
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าจัดเช่าเหมารถรับ-ส่งนักศึกษาพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
|
0
|
งบอุดหนุน
|
3,000.00
|
นายปณตฌ์ สนศิริ
|
โอน KTB
|
มีนาคม
|
| 7409. |
215
|
1123
|
072
|
19.02.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการทำขนมปังแซนวิช
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,000.00
|
นางสาวธัญพิชชา ปัญญาคำ
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 7410. |
231
|
1122
|
073
|
27.02.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการอบรมการปลูกไม้ผล เพื่อเพิ่มผลผลิตในชุมชน
|
09/052
|
งบดำเนินงาน
|
2,000.00
|
ร้านทับทิม
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 7411. |
180
|
1122
|
090
|
28.02.2568
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าไฟฟ้า หสม. เดือน ม.ค.68
|
เดือน ม.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
974.37
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
กุมภาพันธ์
|
| 7412. |
231
|
1121
|
074
|
27.02.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดซ์้อวัสดุ โครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว
|
09/053
|
งบดำเนินงาน
|
2,000.00
|
ร้านทับทิม
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 7413. |
189
|
1121
|
159
|
28.02.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้ือวัสดุ หลักสูตรการปักผ้าลายพระราชทาน
|
03/011
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
2,675.00
|
นางสาวธัญสินี แดงดำ
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 7414. |
670000062
|
1120
|
075
|
12.02.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดซ์้อหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 2/2566
|
SI2558/0001469
|
งบอุดหนุนหนังสือเรียน
|
99,070.00
|
บริษัทไทยอักษร จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กุมภาพันธ์
|
| 7415. |
46
|
112
|
353
|
30.11.2566
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าไฟฟ้า ศรก.ตะเคียนปม เดือน ต.ค.66
|
เดือน ต.ค.66
|
งบอัธยาศัย
|
79.96
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
พฤศจิกายน
|
| 7416. |
33
|
112
|
149
|
29.11.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่่วมโครงการประชุมวิชาการพัฒนาเด็กเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร วันที่ 12-13 พ.ย.67 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กทม.
|
บย.4/68
|
งบอุดหนุน
|
14,940.00
|
คืนเงินทดรองราชการ
|
โอน KTB
|
พฤศจิกายน
|
| 7417. |
266
|
1119
|
069
|
06.03.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกเงินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 4 ม.ค.67 ณ สกร.อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
|
0
|
งบอุดหนุน
|
5,500.00
|
นายธีรศักดิ์ สายป๋า
|
โอน KTB
|
มีนาคม
|
| 7418. |
200
|
1118
|
070
|
08.02.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าไฟ้ฟา เดือน ม.ค.67
|
เดือน ม.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
1,777.87
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
กุมภาพันธ์
|
| 7419. |
680000085
|
1118
|
064
|
17.03.2568
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าวัสดุ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
|
6801008
|
งบรายจ่ายอื่น สื่อ อุปกรณ์
|
24,331.00
|
ร้านต้นน้ำ บุ๊ค เซ็นเตอร์
|
จ่ายตรง
|
มีนาคม
|
| 7420. |
236
|
1117
|
068
|
27.02.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
|
DM6701015
|
งบอุดหนุน
|
2,500.00
|
บริษัท ดี เอ็ม วัน เซอร์วิส จำกัด
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 7421. |
231
|
1116
|
73
|
27.02.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรช่างไม้เบื้องต้น
|
0012/002
|
งบดำเนินงาน
|
4,200.00
|
ร้านจันทร์คำ ห้วยไร่
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 7422. |
141
|
1116
|
107
|
17.02.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน ม.ค.68
|
เดือน ม.ค.68
|
งบดำเนินงาน
|
963.00
|
บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 7423. |
231
|
1115
|
74
|
27.02.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรช่างไฟฟ้าเบื้องต้น ศศช.บ้านดอยวงค์
|
IV0110788
|
งบดำเนินงาน
|
4,800.00
|
ร้านณัฏฐินีภัณฑ์
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 7424. |
141
|
1115
|
105
|
17.02.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน ม.ค.68
|
เดือน ม.ค.68
|
งบดำเนินงาน
|
961.93
|
บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 7425. |
207
|
1114
|
098
|
19.02.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์
|
268/13382
|
งบดำเนินงาน
|
550.00
|
ร้านทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์ เซอร์วิส
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|