| 7451. |
189
|
1102
|
084
|
28.02.2568
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร หลักสูตรการทำแซนวิช ต.เวียงหนองล่อง
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
600.00
|
นางสาวจีระพรรณ์ สุขสามปัน
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 7452. |
206
|
1101
|
70
|
19.02.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าน้ำประปา เดือน ธ.ค.66
|
เดือน ธ.ค.66
|
งบอุดหนุน
|
1,250.00
|
นางสาวบังอร อุปเทห์
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 7453. |
168
|
1101
|
071
|
20.02.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเพื่อติดนิเทศติดตามงานการเงิน บัญชี พัสดุ วันที่ 3-4 กุุมภาพันธ์ 2568
|
บย.17/68
|
งบอุดหนุน
|
6,400.00
|
คืนเงินทดรองราชการ
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 7454. |
670000045
|
1100
|
69
|
05.02.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าจัดจ้างถ่ายเอกสารโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย
|
037,08D01/2567
|
งบดำเนินงาน
|
23,520.00
|
ร้านโอดี XEROX
|
จ่ายตรง
|
กุมภาพันธ์
|
| 7455. |
166
|
1100
|
017
|
20.02.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการออกรถห้องสมุดเเคลื่อนที่ อ.ลี้
|
บย.16/68
|
งบดำเนินงาน
|
2,320.00
|
คืนเงินทดรองราชการ
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 7456. |
28
|
110
|
958
|
23.11.2566
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจ้างพนักงานบริการ เดือน ต.ค.66
|
เดือน ต.ค.66
|
งบอัธยาศัย
|
8,709.00
|
นายสุรัตน์ ลาพิง
|
โอน KTB
|
พฤศจิกายน
|
| 7457. |
34
|
110
|
1458
|
02.12.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าน้ำประปาหสม. เดือน พ.ย.67
|
เดือน พ.ย.67
|
งบดำเนินงาน
|
365.94
|
การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
ธันวาคม
|
| 7458. |
19
|
11
|
398
|
13.11.2566
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน ก.ย.66
|
เดือน ก.ย.66
|
งบดำเนินงาน
|
384.24
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤศจิกายน
|
| 7459. |
1
|
11
|
1046
|
08.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าาจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรวิชาชีพพื้่นฐาน ช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า ต.ประตูป่า
|
ORVC670051
|
งบสนันสนุนธนาคารออมสิน
|
1,000.00
|
บริษัทริมปิงเหล็กรูป (2559)
|
โอนเข้าบัญชี
|
สิงหาคม
|
| 7460. |
4
|
11
|
555
|
06.11.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าจ้างพนักงานบริการ เดือน ต.ค.67
|
เดือน ต.ค.67
|
งบดำเนินงาน
|
9,000.00
|
นายสันติ กาวี
|
โอน KTB
|
พฤศจิกายน
|
| 7461. |
187
|
1099
|
0111
|
28.02.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการประชุมประสานแผนงาน
|
DS256801/00634
|
งบอุดหนุน
|
2,610.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 7462. |
187
|
1098
|
0110
|
28.02.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการประชุมประสานแผนงาน
|
01,108/68
|
งบอุดหนุน
|
390.00
|
ร้านพีอาร์สติกเกอร์
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 7463. |
155
|
1097
|
1958
|
24.01.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าน้ำดื่ม เดือน พ.ย.66
|
เดือน พ.ย.66
|
งบอุดหนุน
|
930.00
|
ร้านน้ำดื่มโลตัส-พี
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 7464. |
188
|
1097
|
00102
|
28.02.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์
|
01,107/68
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
|
390.00
|
ร้านพีอาร์สติกเกอร์
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 7465. |
215
|
1096
|
145
|
19.02.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติด้วยเทคนิค Eco-Printing
|
03/05
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,000.00
|
ร้านทวีลักษ์
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 7466. |
215
|
1095
|
144
|
19.02.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการถักโครเชต์ ต.ป่าสัก
|
DS256701/00039
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,000.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 7467. |
188
|
1095
|
0101
|
28.02.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามโครงการพระราชดำริและเสริมสร้างความมั่นคง
|
01,106/68
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
|
390.00
|
ร้านพีอาร์สติกเกอร์
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 7468. |
670000055
|
1094
|
143
|
07.02.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อสื่อหนังสือ
|
RB1239700016
|
งบอัธยาศัย
|
5,000.00
|
บริษัทเอเซียบุ๊คส จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กุมภาพันธ์
|
| 7469. |
215
|
1093
|
142
|
19.02.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสุตรการทำน้ำยาอนกประสงค์ ต.ต้นธง
|
DS256612/00291
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
885.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 7470. |
680000041
|
1093
|
180
|
11.02.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าเช่ารถยนต์ ประจำเดือน ม.ค.68
|
IV6801-105
|
งบดำเนินงาน
|
22,898.00
|
บริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส
|
จ่ายตรง
|
กุมภาพันธ์
|
| 7471. |
209
|
1092
|
141
|
19.02.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุวารสาร เดือน ธ.ค.66
|
099/4939
|
งบอัธยาศัย
|
460.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 7472. |
680000042
|
1092
|
179
|
11.02.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าเช่ารถ เดือน ม.ค.68
|
INC67-005883}INC67-005884}INC67-005885
|
งบดำเนินงาน
|
50,247.20
|
บริษัทโปรการาจ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กุมภาพันธ์
|
| 7473. |
215
|
1091
|
140
|
19.02.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการทำไส้อั่วสมุนไพร ต.ต้นธง
|
DS256612/00278
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,000.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 7474. |
143
|
1091
|
102
|
17.02.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าน้ำประปาบ้านพัก สกร.ประจำจังหวัดลำพูน เดือน ก.พ.68
|
เดือน ก.พ.68
|
งบดำเนินงาน
|
64.20
|
การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
กุมภาพันธ์
|
| 7475. |
215
|
1090
|
139
|
19.02.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร หลักสูตร การปักผ้าด้นมือ ต.ป่าสัก
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
6,000.00
|
นางพวงผกา ใจหล้า
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|