| 7651. |
197
|
1019
|
120
|
08.02.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าโทรศัพท์หสม. เดือน ธ.ค.66
|
เดือน ธ.ค.66
|
งบอัธยาศัย
|
101.65
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กุมภาพันธ์
|
| 7652. |
167
|
1019
|
169
|
20.02.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าน้ำดื่ม เดืนอ ม.ค.68
|
เดือน ม.ค.68
|
งบดำเนินงาน
|
1,100.00
|
ร้านน้ำดื่มโลตัส-ดี
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 7653. |
197
|
1018
|
119
|
08.02.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าโทรศัพท์ หสม. เดือน พ.ย.67
|
เดือน พ.ย.66
|
งบอัธยาศัย
|
101.65
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กุมภาพันธ์
|
| 7654. |
184
|
1017
|
0090
|
31.01.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตร การทำดอกไม้ประดิษฐ์
|
DS256611/00217
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,000.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 7655. |
184
|
1016
|
0077
|
31.01.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตร การทำดอกไม้ประดิษฐ์
|
DS256611/00216
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,000.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 7656. |
670000040
|
1015
|
0080
|
29.01.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้ายโฟมบอร์ดและป้ายอะคริลิค
|
01,100/67
|
งบอุดหนุน
|
10,000.00
|
ร้านพีอาร์สติกเกอร์
|
จ่ายตรง
|
มกราคม
|
| 7657. |
143
|
1015
|
093
|
17.02.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าน้ำประปา เดือน ก.พ.68
|
เดือน ก.พ.68
|
งบดำเนินงาน
|
1,575.04
|
การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
กุมภาพันธ์
|
| 7658. |
212
|
1014
|
065
|
19.02.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน ธ.ค.66
|
0
|
งบอุดหนุน
|
445.00
|
นายปณตฌ์ สนศิริ
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 7659. |
145
|
1013
|
088
|
17.02.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต ศกร.ระดับตำบล เดือน ม.ค.68
|
เดือน ม.ค.68
|
งบค่าอินเตอร์เน็ต
|
32,196.30
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กุมภาพันธ์
|
| 7660. |
215
|
1012
|
059
|
19.02.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรวิชาช่างเชื่อมโลหะ ต.หนองล่อง
|
019/0906
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,000.00
|
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันต์ธุรกิจ999
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 7661. |
155
|
1012
|
168
|
18.02.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าวารสาร เดือน ม.ค.68
|
105/5237
|
งบดำเนินงาน
|
300.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 7662. |
142
|
1011
|
095
|
17.02.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าบริการไปรษณีย์ เดือน ม.ค.68
|
เดือน ม.ค.68
|
งบดำเนินงาน
|
816.00
|
บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กุมภาพันธ์
|
| 7663. |
215
|
1010
|
128
|
18.03.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร โครงการติวเข้มเต็มความรู้ สู่สนามสอบ N-Net
|
005/0244
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
|
1,000.00
|
ร้านสี่ออการพิมพ์
|
โอน KTB
|
มีนาคม
|
| 7664. |
35
|
101
|
417
|
02.12.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าไฟฟ้าหสม. เดือน ต.ค.67
|
เดือน ต.ค.67
|
งบดำเนินงาน
|
749.25
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
ธันวาคม
|
| 7665. |
197
|
1009
|
39
|
08.02.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน ธ.ค.66
|
เดือน ธ.ค.66
|
งบอัธยาศัย
|
115.56
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กุมภาพันธ์
|
| 7666. |
184
|
1008
|
56
|
31.01.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร หลักสูตร การจัดสวนสวยด้วยผักสวนครัว
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
5,000.00
|
นายณัฐพล ดำรงค์
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 7667. |
680000086
|
1008
|
055
|
17.03.2568
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดซื้อหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 2/2567
|
SI2558/0001600
|
งบอุดหนุนหนังสือเรียน
|
100,610.00
|
บริษัทไทยอักษร จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มีนาคม
|
| 7668. |
213
|
1007
|
41
|
19.02.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดกาว เอกสารประกอบการอบรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
|
66/422
|
งบอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผูู้เรียน
|
3,000.00
|
ร้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 7669. |
200
|
1007
|
137
|
05.03.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เสริมสร้างทักษะวิชาการ
|
07/23
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
|
4,000.00
|
ร้านโกรินทร์เครื่องเขียน
|
โอน KTB
|
มีนาคม
|
| 7670. |
670000051
|
1006
|
42
|
05.02.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าจัดซื้อหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 2/2566
|
SI2558/0001472
|
งบอุดหนุนหนังสือเรียน
|
58,336.00
|
บริษัทไทยอักษร จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กุมภาพันธ์
|
| 7671. |
189
|
1005
|
0086
|
28.02.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ ต.บ้านเรือน
|
INV/2025/0030
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,500.00
|
หจก.โอฬารโฮมมาร์ท
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 7672. |
187
|
1004
|
075
|
28.02.2568
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการรักษาการผอ. ศกร.ระดับอำเภอเวียงหนองล่อง ประจำเดือน ม.ค.68
|
เดือน ม.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
973.00
|
นางฟ้าวณิชย์ ชลมนัสสรณ์
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 7673. |
198
|
1003
|
38
|
08.02.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน ธ.ค.66
|
เดือน ธ.ค.66
|
งบอัธยาศัย
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กุมภาพันธ์
|
| 7674. |
189
|
1003
|
145
|
28.02.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร หลักสูตรการทำขนมไทย ประเภทอบและผิง ต.ลี้
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
4,000.00
|
นางนวล วงษ์ปาลี
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 7675. |
174
|
1002
|
37
|
31.01.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รอบ 04/12/2566-03/01/2567
|
รอบ 04/12/2566-03/01/2567
|
งบอุดหนุน
|
999.38
|
นางสาวจันทนา อินวรรณ์
|
โอน KTB
|
มกราคม
|