| 1176. |
107
|
479
|
636
|
15.01.2568
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการสถานศึกษาปลอดภัยรู้เท่าทันภัยยาเสพติด
|
Ds256712/00072
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
|
1,200.00
|
่บริษัทศิวดล สเตชั่นนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 1177. |
780
|
4783
|
1367
|
02.10.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าจ้างเหมา ครู ศรช เดือน กย.
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
15,000.00
|
นายธนวัติ กาวีระ
|
โอน KTB
|
ตุลาคม
|
| 1178. |
105
|
478
|
409
|
25.12.2566
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน พ.ย.66
|
เดือน ่พ.ย.66
|
งบอัธยาศัย
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
ธันวาคม
|
| 1179. |
780
|
4779
|
390
|
02.10.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
ค่าจ้างเหมาพนักงานบริการ กย.
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
9,000.00
|
นางณัฐนิชา ศิริพัฒนสุวรรณ
|
โอน KTB
|
ตุลาคม
|
| 1180. |
779
|
4778
|
1299
|
01.10.2567
|
สนง.จังหวัด
|
ค่าจ้างเหมา พนักงานขับรถ เดือน กย.
|
0
|
งบอัธยาศัย
|
11,680.00
|
นายนรงค์ฤทธิ์ นันทวงค์
|
โอน KTB
|
ตุลาคม
|
| 1181. |
778
|
4777
|
1298
|
01.10.2567
|
สนง.จังหวัด
|
ค่าจ้างเหมาบริการ ก.ย. 67
|
0
|
งบดำเนินงาน
|
11,680.00
|
นายวิทวัส ปันผสม
|
โอน KTB
|
ตุลาคม
|
| 1182. |
778
|
4776
|
1300
|
01.10.2567
|
สนง.จังหวัด
|
ค่าจ้างเหมาบริการ ก.ย. 67
|
0
|
งบดำเนินงาน
|
9,000.00
|
นายอดุลย์ พนะการ
|
โอน KTB
|
ตุลาคม
|
| 1183. |
780
|
4774
|
1369
|
02.10.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าจ้างเหมา ครู ศรช เดือน กย.
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
15,000.00
|
นางณัฐนิชา ศิริพัฒนสุวรรณ
|
โอน KTB
|
ตุลาคม
|
| 1184. |
124
|
477
|
408
|
09.01.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
|
036,32/2566
|
งบอัธยาศัย
|
1,000.00
|
ร้านโอดี XEROX
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 1185. |
802
|
4763
|
1176
|
30.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดจ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน
|
บิลเงินสด 116/27
|
งบอัธยาศัย
|
2,190.00
|
นางสาวนภาวัลย์ ฝั้นพรม
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1186. |
807
|
4762
|
1203
|
30.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้าย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน
|
072/3557
|
งบอุดหนุน
|
800.00
|
ร้าน ๑ เป็นหนึ่ง อาร์ท แอนด์ ดีไซน์
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1187. |
778
|
4761
|
1297
|
01.10.2567
|
สนง.จังหวัด
|
ค่าจ้างเหมาบริการ ก.ย. 67
|
0
|
งบดำเนินงาน
|
11,680.00
|
นางขนิษฐา ปัตตะโชติ
|
โอน KTB
|
ตุลาคม
|
| 1188. |
778
|
4760
|
1293
|
01.10.2567
|
สนง.จังหวัด
|
ค่าจ้างเหมาบริการ ก.ย. 67
|
0
|
งบดำเนินงาน
|
9,000.00
|
นายเอนก มาลาธง
|
โอน KTB
|
ตุลาคม
|
| 1189. |
125
|
476
|
650
|
09.01.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล เดือน พ.ย.66
|
223/11125
|
งบอัธยาศัย
|
1,760.00
|
ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 1190. |
131
|
476
|
632
|
06.02.2568
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมประสานแผนการดำเนินงานเพื่อจัดการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ วันที่ 16 ธ.ค.67
|
0
|
งบอุดหนุน
|
918.00
|
นางสาวอรทัย ทาอาสา
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 1191. |
778
|
4759
|
1292
|
01.10.2567
|
สนง.จังหวัด
|
ค่าจ้างเหมาบริการ ก.ย. 67
|
0
|
งบดำเนินงาน
|
11,680.00
|
นางสาวจันจิรา แตงนิ่ม
|
โอน KTB
|
ตุลาคม
|
| 1192. |
778
|
4758
|
1291
|
01.10.2567
|
สนง.จังหวัด
|
ค่าจ้างเหมาบริการ ก.ย. 67
|
0
|
งบดำเนินงาน
|
9,000.00
|
นางแสงดาว บุญสุขมาศรี
|
โอน KTB
|
ตุลาคม
|
| 1193. |
670000317
|
4757
|
1294
|
30.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าเช่ารถตู้ เดือน ก.ย.67
|
IV6709-122
|
งบดำเนินงาน
|
22,898.00
|
บริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1194. |
670000316
|
4756
|
1295
|
30.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าเช่ารถกระบะ เดือน ก.ย.67
|
IV6709-097
|
งบดำเนินงาน
|
19,579.00
|
บริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1195. |
670000315
|
4755
|
1296
|
30.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าเช่ารถยนต์ เดือน ก.ย.67
|
INC67-003577}578}579
|
งบดำเนินงาน
|
50,247.20
|
บริษัทโปรการาจ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1196. |
801
|
4751
|
1273
|
30.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดจ้างซ่อมมุ่ลี่หน้าต่างกันแดด
|
5-Mar
|
งบดำเนินงาน
|
4,500.00
|
ร้านเพชรกล้าผ้าม่าน&เบเกอรี่
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1197. |
151
|
475
|
648
|
24.01.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าวารสารหสม. เดือน พ.ย.66
|
223/11122
|
งบอัธยาศัย
|
475.00
|
ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 1198. |
103
|
475
|
633
|
08.01.2568
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าโทรศัพท์ หสม. เดือน พ.ย.67
|
เดือน พ.ย.67
|
งบอุดหนุน
|
138.24
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มกราคม
|
| 1199. |
807
|
4744
|
132
|
30.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการดำเนินการส่งมอบสิ่งของ อุปโภค บริโภค จังหวัดเชียงราย
|
0
|
งบอุดหนุน
|
1,680.00
|
นายจักรพันธ์ มหาไม้
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1200. |
807
|
4743
|
0
|
30.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา
|
บย.37/67
|
งบอุดหนุน
|
35.00
|
คืนเงินทดรองราชการ
|
โอน KTB
|
กันยายน
|