| 1201. |
807
|
4742
|
0
|
30.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติเสมา
|
บย.37/67
|
งบอุดหนุน
|
4,520.00
|
คืนเงินทดรองราชการ
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1202. |
807
|
4741
|
657
|
30.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง
|
บย.35/67
|
งบอุดหนุน
|
4,510.00
|
คืนเงินทดรองราชการ
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1203. |
805
|
4740
|
167
|
30.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2567
|
บย.36/67
|
งบอุดหนุน
|
16,964.00
|
คืนเงินทดรองราชการ
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1204. |
807
|
4740
|
167
|
30.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินการทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2567
|
บย.30/67
|
งบอุดหนุน
|
16,964.00
|
คืนเงินทดรองราชการ
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1205. |
106
|
474
|
554
|
15.01.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมประสานแผนการดำเนินงาเพื่อจัดการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
|
0
|
งบอุดหนุน
|
300.00
|
นายปณตฌ์ สนศิริ
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 1206. |
807
|
4739
|
168
|
30.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการร่วมตรวจกระดาษคำตอบ การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1
|
0
|
งบอุดหนุน
|
240.00
|
นางสาววิชุดา จินะกันต์
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1207. |
807
|
4739
|
168
|
30.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการร่วมตรวจกระดาษคำตอบ การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1
|
0
|
งบอุดหนุน
|
240.00
|
นายกรุงธน วงค์สุวรรณ
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1208. |
127
|
473
|
406
|
09.01.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนฯ วันที่ 12 ธ.ค.66
|
คืนเงินรายได้สถานศึกษา
|
งบอุดหนุน
|
1,000.00
|
สกร.อำเภอทุ่งหัวช้าง
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 1209. |
91
|
473
|
1647
|
03.01.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน ศนจ.ลพ.4120-001-0001-02/35
|
2567-21
|
งบดำเนินงาน
|
3,000.00
|
ร้านชัยวัฒน์ แอร์ เซอร์วิส
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 1210. |
670000295
|
4729
|
1177
|
23.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ สำนักงานงาน
|
IM6700890
|
งบดำเนินงาน
|
9,000.00
|
บริษัท เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1211. |
670000305
|
4727
|
1261
|
23.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดจ้างพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1
|
SV2558/0018383
|
งบอุดหนุน
|
116,445.00
|
บริษัทยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1212. |
670000293
|
4726
|
1169
|
23.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ กิจกรรมมหกรรมวิชาการ
|
DS256709/00447
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
28,800.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1213. |
670000297
|
4725
|
1201
|
23.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการอ่าน
|
RB0947400018
|
งบอัธ่ยาศัย
|
42,516.55
|
บริษัทเอเซียบุ๊คส จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1214. |
801
|
4724
|
654
|
30.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าพรบ.รถจักรยานยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กรต 344 ลำพูน
|
ใบสเสร็จรับเงิน 6730187614
|
งบดำเนินงาน
|
300.00
|
นางสาวนภาวัลย์ ฝั้นพรม
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1215. |
670000294
|
4723
|
1170
|
23.09.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการทุนการศึกษาฯ
|
292/14567
|
งบทุน
|
5,320.00
|
ร้าน ที เอ็น บี ปริ้นเตอร์เซอร์วิส
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1216. |
670000298
|
4722
|
1175
|
23.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
|
312
|
งบอัธ่ยาศัย
|
18,000.00
|
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสิน999
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1217. |
807
|
4720
|
448
|
30.09.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
|
0
|
งบอุดหนุน
|
347.00
|
นายปณตฌ์ สนศิริ
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1218. |
120
|
472
|
411
|
05.01.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รอบ 04/10/2566-03/11/2566
|
รอบ 04/10/2566-03/11/2566
|
งบอุดหนุน
|
999.38
|
นางสาวจันทนา อินวรรณ์
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 1219. |
680000014
|
472
|
1631
|
24122567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ กิจกรรมและนิทรรศการส่งเสริมการอ่่านของรถห้องสมุดเคลื่อนที่
|
070/10686
|
งบดำเนินงาน
|
5,840.00
|
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงทองอิเลคทริคแอนด์เอ็นจิเนียฯ
|
จ่ายตรง
|
ธันวาคม
|
| 1220. |
801
|
4719
|
1175
|
30.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดจ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน
|
บิลเงินสด 116/25
|
งบดำเนินงาน
|
1,650.00
|
นายภาณุพงศ์ ยะพะง่า
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1221. |
670000296
|
4717
|
1137
|
23.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรุู้หนังสือ
|
DS256709/00365
|
งบดำเนินงาน
|
10,000.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1222. |
801
|
4716
|
1202
|
30.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดจ้างทำตรายาง ใช้งานธุรการ
|
28-Nov
|
งบดำเนินงาน
|
2,320.00
|
ร้านมหาวันถ้วยรางวัล
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1223. |
805
|
4714
|
622
|
30.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิดค่าใช้จ่ายในการประชุมโครงการประชุมประสานแผนการดำเนินงาน
|
บย.31/67
|
งบอุดหนุน
|
3,100.00
|
คืนเงินทดรองราชการ
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1224. |
803
|
4710
|
1201
|
30.09.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ก.ย.67
|
เดือน ก.ย.67
|
งบอัธยาศัย
|
2,000.00
|
บริษัทซัสโก้ จำกัด
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1225. |
107
|
471
|
0727
|
15.01.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
|
01,124/67
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
|
390.00
|
ร้านพีอาร์สติกเกอร์
|
โอน KTB
|
มกราคม
|