| 1451. |
788
|
4502
|
1235
|
08.10.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ โครงการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2567 วันที่ 16-20 ก.ย.และ 23 ก.ย.67
|
0
|
งบอุดหนุน
|
900.00
|
นางสาวณัฐิดา แม่ลังกะ
|
โอน KTB
|
ตุลาคม
|
| 1452. |
742
|
4501
|
790
|
16.09.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าเดินทางไปราชการ 21 - 22 สค 67
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
320.00
|
นางสาวมะลิวรรณ ศรีแก้ว
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1453. |
742
|
4501
|
790
|
16.09.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าเดินทางไปราชการ 21 - 22 สค 67
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
2,610.00
|
นางสาวภัทร์ปรียา บุญมาทอง
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1454. |
742
|
4500
|
498
|
16.09.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
ค่าเดินทางไปราชการ 26 สค 67
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
1,320.00
|
นางสาวบังอร อุปเทห์
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1455. |
122
|
450
|
982
|
09.01.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดซื้อแบตเตอร์รี่รถยนต์ราชการ ก 5383 ลำพูน
|
บิลเงินสด 1/14
|
งบดำเนินงาน
|
2,800.00
|
นางสาวชุติมา ศักดิ์ชน
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 1456. |
680000034
|
450
|
965
|
11.02.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจนัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา
|
DS256712/00009
|
งบอุดหนุน
|
15,000.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กุมภาพันธ์
|
| 1457. |
56
|
45
|
285
|
01.12.2566
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าจัดซื้อวารสารหสม. เดือน ต.ค.66
|
223/11115
|
งบอัธยาศัย
|
475.00
|
ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
ธันวาคม
|
| 1458. |
12
|
45
|
864
|
08.11.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจ้างครู ศรช. เดือน ต.ค.67
|
เดือน ต.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
15,000.00
|
นางสาวนภาพร วรรณพาน
|
โอน KTB
|
พฤศจิกายน
|
| 1459. |
742
|
4499
|
677
|
16.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าเดินทางไปราชการ 5-8 สค 67
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
5,336.00
|
นางดวงใจ จันตา
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1460. |
789
|
4495
|
787
|
08.10.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจ้างเหมาครูผู้สอนคนพิการ เดือน ส.ค.67
|
คืนเงินรายได้สถานศึกษา
|
งบอุดหนุน
|
15,000.00
|
สกร.ระดับอำเภอลี้
|
โอน KTB
|
ตุลาคม
|
| 1461. |
742
|
4494
|
786
|
16.09.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าจ้างเหมาครูผู้สอนคนพิการ
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
8,211.00
|
สกร.ลี้
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1462. |
718
|
4491
|
781
|
05.09.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ อบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าชีวิตประจำวัน
|
SS07/67
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูู้เร่ียน รหัส 2
|
2,288.00
|
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซล่าซีสเต็มแอนด์ซัพพลาย
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1463. |
742
|
4490
|
685
|
16.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าน้ำดื่ม สค 67
|
036/1775
|
งบเงินอุดหนุน
|
580.00
|
นายธีรศักดิ์ สายป๋า
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1464. |
670000015
|
449
|
992
|
18.12.2566
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน
|
ใบส่งของ 187
|
งบอุดหนุน
|
5,340.00
|
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสิน999
|
จ่ายตรง
|
ธันวาคม
|
| 1465. |
100
|
449
|
0722
|
08.01.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน พ.ย.67
|
เดือน พ.ย.67
|
งบค่าอินเตอร์เน็ต
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มกราคม
|
| 1466. |
742
|
4488
|
684
|
16.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าเดินทางไปราชการ 25-28 กค 67
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
1,000.00
|
นายธีรศักดิ์ สายป๋า
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1467. |
704
|
4487
|
1304
|
04.09.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจ้างครูศรช. เดือน ส.ค.67
|
เดือน ส.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
15,000.00
|
นายธนวัตร กาวีระ
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1468. |
742
|
4486
|
683
|
16.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าเดินทางไปราชการ 29-30 กค 67
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
1,500.00
|
นายธีรศักดิ์ สายป๋า
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1469. |
734
|
4485
|
682
|
16.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าน้ำประปา เดือน ก.ค.67
|
เดือน ก.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
319.00
|
นางสาวกรนิการ์ แสงกาศ
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1470. |
787
|
4484
|
681
|
23.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล เดือน ก.ย.67
|
103/5108
|
งบอัธยาศัย
|
1,260.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1471. |
785
|
4483
|
680
|
23.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าวารสารหสม. เดือน ก.ย.67
|
103/5147
|
งบอัธยาศัย
|
460.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1472. |
785
|
4482
|
679
|
23.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าหนังาสือพิมพ์ หสม. เดือน ก.ย.67
|
103/5146
|
งบอัธยาศัย
|
300.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1473. |
100
|
448
|
577
|
25.12.2566
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน พ.ย.66
|
เดือน พ.ย.66
|
งบดำเนินงาน
|
384.24
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
ธันวาคม
|
| 1474. |
680000035
|
448
|
964
|
11.02.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูู้้เพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา
|
0113969
|
งบอุดหนุน
|
15,000.00
|
บริษัทเอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเล โฟน จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กุมภาพันธ์
|
| 1475. |
742
|
4478
|
676
|
16.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าเดินทางไปราชการ 14 - 16 กค 67
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
648.00
|
นางดวงใจ จันตา
|
โอน KTB
|
กันยายน
|