| 1476. |
670000250
|
4477
|
782
|
02.09.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
|
SS06/67
|
งบอุดหนุนพัฒนาผู้เรียน2
|
9,055.00
|
หจก.โซล่าซีสเต็มแอนด์ซัพพลาย
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1477. |
780
|
4476
|
1370
|
02.10.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าจ้างเหมา ครู ศรช เดือน กย.
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
9,000.00
|
นางเกวลิน กองดี
|
โอน KTB
|
ตุลาคม
|
| 1478. |
704
|
4474
|
1306
|
04.09.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจ้างพนักงานบริการ เดือน ส.ค.67
|
เดือน ส.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
9,000.00
|
นางเกวลิน กองดี
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1479. |
780
|
4471
|
1366
|
02.10.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าจ้างเหมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เดือน ก.ย. 2567
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
13,300.00
|
นางสาวณัฐิดา แม่ลังก๊ะ
|
โอน KTB
|
ตุลาคม
|
| 1480. |
704
|
4470
|
1302
|
04.09.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เดือน ส.ค.67
|
เดือน ส.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
13,300.00
|
นางสาวณัฐิดา แม่ลังก๊ะ
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1481. |
127
|
447
|
1002
|
09.01.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้าย โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
|
063/3111
|
งบอุดหนุน
|
450.00
|
ร้าน ๑ เป็นหนึ่ง 2009 อาร์ท แอนด์ ดี ไซน์
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 1482. |
680000036
|
447
|
963
|
11.02.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่ีมคุณวุฒิทางการศึกษา
|
01-13970
|
งบอุดหนุน
|
6,690.00
|
บริษัทเอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเล โฟน จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กุมภาพันธ์
|
| 1483. |
779
|
4469
|
1371
|
02.10.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าจ้างเหมา พนักงานบริการ เดือน กย.
|
0
|
งบอัธยาศัย
|
9,000.00
|
นายสุรัตน์ ลาพิง
|
โอน KTB
|
ตุลาคม
|
| 1484. |
703
|
4468
|
1305
|
04.09.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจ้างพนักงานบริการ เดือน ส.ค.67
|
เดือน ส.ค.67
|
งบอัธยาศัย
|
9,000.00
|
นายสุรัตน์ ลาพิง
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1485. |
742
|
4467
|
779
|
16.09.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าเดินทางไปราชการ 26 สค 67
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
500.00
|
นางสาวภัทร์ปรียา บุญมาทอง
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1486. |
742
|
4467
|
779
|
16.09.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าเดินทางไปราชการ 26 สค 67
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
500.00
|
นางสาวปัทมาภรณ์ จันต๊ะ
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1487. |
780
|
4466
|
1368
|
02.10.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าจ้างเหมา ครู ศรช เดือน กย.
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
15,000.00
|
นายอภิเชษฐ์ ศรีใจวงค์
|
โอน KTB
|
ตุลาคม
|
| 1488. |
704
|
4465
|
1303
|
04.09.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจ้างครูศรช. เดือน ส.ค.67
|
เดือน ส.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
15,000.00
|
นายอภิเชษฐ์ ศรีใจวงค์
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1489. |
670000247
|
4464
|
780
|
02.09.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกจัดจ้างพิมพ์ข้อสอบเพื่อใช้ในโครงการบรรณาธิการและจัดพิมพ์ข้อสอบวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567
|
SV2558/0018376
|
งบอุดหนุน
|
18,468.00
|
บริษัท ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1490. |
742
|
4462
|
744
|
16.09.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าเดินทางไปราชการ 21 สค 67
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
856.00
|
นางฟ้าวณิชย์ ชลมนัสสรณ์
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1491. |
729
|
4460
|
770
|
16.09.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าน้ำประปาหสม. อำเภอ เดือน ก.ค.67
|
เดือน ก.ค.67
|
งบอัธยาศัย
|
30.00
|
นางโสภา ศรีวิชัย
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1492. |
125
|
446
|
254
|
09.01.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ศกร.ตำบล เดือน ต.ค.66
|
099/4928
|
งบอัธยาศัย
|
400.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 1493. |
100
|
446
|
0721
|
08.01.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าโทรศัพท์ หสม. เดือน พ.ย.67
|
เดือน พ.ย.67
|
งบดำเนินงาน
|
111.28
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มกราคม
|
| 1494. |
742
|
4459
|
765
|
16.09.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าเดินทางไปราชการ 7 สค 67
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
856.00
|
นางฟ้าวณิชย์ ชลมนัสสรณ์
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1495. |
742
|
4458
|
1206
|
16.09.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าเดินทางไปราชการ 26-26 สค 67
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
5,568.00
|
ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ ไชยชมภู
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1496. |
754
|
4457
|
343
|
18.09.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าโทรศัพท์ หสม. เดือน เม.ย.67
|
เดือน เม.ย.67
|
งบอัธ่ยาศัย
|
107.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1497. |
788
|
4456
|
1216
|
08.10.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการตรวจกระดาษคำตอบ วันที่ 26 ก.ย.67 ณ สถาบันภาคเหนือลำปาง
|
0
|
งบอุดหนุน
|
830.00
|
ว่าที่ร้อยตรีนัฐวุฒิ ไชยชมภู
|
โอน KTB
|
ตุลาคม
|
| 1498. |
788
|
4456
|
1216
|
08.10.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการตรวจกระดาษคำตอบ วันที่ 26 ก.ย.67 ณ สถาบันภาคเหนือลำปาง
|
0
|
งบอุดหนุน
|
240.00
|
นายทินกร ตังแกละ
|
โอน KTB
|
ตุลาคม
|
| 1499. |
788
|
4456
|
1216
|
08.10.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการตรวจกระดาษคำตอบ วันที่ 26 ก.ย.67 ณ สถาบันภาคเหนือลำปาง
|
0
|
งบอุดหนุน
|
240.00
|
นางสาวธวัลพร ศรีมันตะ
|
โอน KTB
|
ตุลาคม
|
| 1500. |
759
|
4455
|
760
|
18.9.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าโทรศัพท์
|
Jul-67
|
อุดหนุน
|
125.19
|
บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|