| 1501. |
759
|
4454
|
764
|
18.9.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าโทรศัพท์
|
Mar-67
|
อุดหนุน
|
114.49
|
บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1502. |
733
|
4452
|
763
|
16.09.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกน้ำประปา ศกร.ตำบลนาทราย เดือน ก.ค.-ส.ค.67
|
เดือน ก.ค.-ส.ค.67
|
งบอัธยาศัย
|
325.00
|
นางสาววิไลวรรณ ม่อนรักเลขา
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1503. |
661
|
4450
|
529
|
21.08.2567
|
สนง.จังหวัด
|
ค่าโทรศัพท์รถโมบาย กค 67
|
1867070412254
|
งบอัธยาศัย
|
1,175.93
|
นายคัมภีร์ คงสวัสดิ์
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 1504. |
125
|
445
|
258
|
09.01.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าจัดหนังสือพิมพ์ ศกร.ตำบล เดือน พ.ย.66
|
099/4929
|
งบอัธยาศัย
|
440.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 1505. |
117
|
445
|
0720
|
22.01.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน พ.ย.67
|
เดือน พ.ย.67
|
งบอุดหนุน
|
101.65
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มกราคม
|
| 1506. |
663
|
4449
|
939
|
21.08.2567
|
สนง.จังหวัด
|
ค่าวารสาร เดือน กค 67
|
104/5169
|
งบดำเนินงาน
|
235.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 1507. |
660
|
4448
|
528
|
21.08.2567
|
สนง.จังหวัด
|
ค่าโทรศัพท์มือถือ เดือน กค 67
|
6.7186707164952E+14
|
งบดำเนินงาน
|
1,000.00
|
นางสาวจันทนา อินวรรณ์
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 1508. |
735
|
4447
|
675
|
16.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร หลักสูตรช่งก่อสร้างเบื้่องต้น
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบดำเนินงาน
|
6,000.00
|
นายสุข เมืองห้อม
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1509. |
789
|
4445
|
673
|
08.10.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ก.ย.67
|
DM671015
|
งบอุดหนุน
|
2,500.00
|
บริษัท ดี เอ็ม วัน เซอร์วิส จำกัด
|
โอน KTB
|
ตุลาคม
|
| 1510. |
742
|
4444
|
672
|
16.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน สค 67
|
6709015
|
งบเงินอุดหนุน
|
2,500.00
|
บ.ดีเอ็ม วัน เซอรวิส จำกัด
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1511. |
742
|
4443
|
671
|
16.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน กค 67
|
6708015
|
งบเงินอุดหนุน
|
2,500.00
|
บ.ดีเอ็ม วัน เซอรวิส จำกัด
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1512. |
737
|
4442
|
670
|
16.9.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าวัสดุ
|
DS256708/00387
|
ดำเนินงาน ผ.4
|
2,000.00
|
ศิวดล
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1513. |
737
|
4441
|
669
|
16.9.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าวัสดุ
|
DS256708/00389
|
ดำเนินงาน ผ.4
|
2,000.00
|
ศิวดล
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1514. |
670000255
|
4440
|
668
|
03.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกจัดจ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย
|
015/079
|
งบดำเนินงาน
|
6,000.00
|
ร้านพิมพ์ ก๊อปปี้ เซนเตอร์
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1515. |
123
|
444
|
257
|
09.01.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าวารสารหสม. เดือน พ.ย.66
|
099/4925
|
งบอัธยาศัย
|
460.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 1516. |
102
|
444
|
551
|
08.01.2568
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าไฟฟ้า ศกร.ระดับบลหนองล่อง เดือน พ.ย.67
|
เดือน พ.ย.67
|
งบอุดหนุน
|
308.67
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
มกราคม
|
| 1517. |
670000256
|
4438
|
666
|
03.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกจัดจ้างทำป้ายโฟมบอร์ดเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย
|
050/2497
|
งบดำเนินงาน
|
15,000.00
|
ร้านเหมียวลำพูนโฆษณา
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1518. |
670000257
|
4437
|
667
|
03.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย
|
DS256708/00346
|
งบดำเนินงาน
|
13,000.00
|
บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1519. |
742
|
4437
|
665
|
16.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าป้ายไวนิล โครงการเปิดโลกสังคม พหุภาษา
|
050/2495
|
งบเงินอุดหนุน
|
450.00
|
ร้านเหมียวโฆษณา
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1520. |
670000302
|
4436
|
664
|
23.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ 70 รายการ โครงการเปิดโลกสังคม สู่การอ่านและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
|
T-202407095
|
งบอุดหนุน
|
15,640.00
|
บริษัทแท่งทองเทรดดิ้ง จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1521. |
742
|
4435
|
663
|
16.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าป้ายไวนิล โครงการวัดผลปลายภาค 1/2567 21-22 กย 67
|
050/2496
|
งบเงินอุดหนุน
|
2,700.00
|
ร้านเหมียวโฆษณา
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1522. |
742
|
4434
|
662
|
16.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าวัสดุ โครงการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 21 - 22 กย 67
|
256708/00262
|
งบเงินอุดหนุน
|
2,000.00
|
บ.ศิวดล
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1523. |
670000276
|
4433
|
661
|
11.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการเปิดโลกสังคม พหุภาษา สู่การอ่านและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
|
DS256708/00392
|
งบอุดหนุนพัฒนาผู้เรียน
|
6,087.00
|
บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1524. |
789
|
4432
|
660
|
08.10.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการเปิดโลกสังคม พนุภาษา
|
SI2558/0001572
|
งบอุดหนุน
|
2,500.00
|
บริษัทไทยอักษร จำกัด
|
โอน KTB
|
ตุลาคม
|
| 1525. |
670000263
|
4431
|
659
|
03.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการพัฒนา สกร.ระดับอำเภอแม่ทา
|
012/0583
|
งบอุดหนุน
|
20,000.00
|
หจก.สองตระกูลพาณิชย์
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|