| 1526. |
670000275
|
4430
|
658
|
11.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
|
012/0577,012/0582
|
งบอุดหนุนพัฒนาผู้เรียน
|
6,164.00
|
หจก.สองตระกูลพาณิชย์
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1527. |
123
|
443
|
256
|
09.01.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์วารสารหสม. เดือน พ.ย.66
|
099/4924
|
งบอัธยาศัย
|
300.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 1528. |
102
|
443
|
550
|
08.01.2568
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าไฟฟ้า ศกร.ระดับตำบลหนองยวง เดือน พ.ย.67
|
เดือน พ.ย.67
|
งบอุดหนุน
|
43.42
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
มกราคม
|
| 1529. |
717
|
4429
|
657
|
05.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าจ้างเข้าเล่ม
|
010/131
|
กิจกรรมพัมนาผู้เรียน
|
2,000.00
|
ร้าน คิวชี ธนวัฒน์
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1530. |
737
|
4428
|
656
|
16.9.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าวัสดุ
|
02/17
|
ดำเนินงาน ผ.4
|
1,284.00
|
ปอย ปาล์ม ค้าวัสดุ
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1531. |
737
|
4427
|
655
|
16.9.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าวัสดุ
|
DS256708/00391
|
ดำเนินงาน ผ.4
|
1,066.00
|
ศิวดล
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1532. |
670000258
|
4426
|
654
|
03.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรช่างก่อสร้างเบื้องต้น (1-7 ส.ค.67)
|
012/0576
|
งบดำเนินงาน
|
5,000.00
|
หจก.สองตระกูลพาณิชย์
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1533. |
687
|
4424
|
342
|
28.02.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ล้านนาหริภุญชัย
|
14/17
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
|
1,416.00
|
ร้านโชครวิวรรณการค้า
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 1534. |
686
|
4423
|
341
|
28.08.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการศึกษาแหล้่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ล้านนาหริภุญชัย
|
14/16
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
|
346.00
|
ร้านโชครวิวรรณการค้า
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 1535. |
737
|
4422
|
340
|
16.9.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
ค่าวัสดุ
|
14/7
|
ดำเนินงาน ผ.4
|
780.00
|
ร้านโชครวิวรรณการค้า
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1536. |
670000248
|
4421
|
1217
|
02.09.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกจัดซื้อสมุดบันทึกการเรียนรู้เพื่อใช้ในกิจกรรมตามโครงการเปิดบ้านวิชาการ
|
SI2558/0001579
|
งบอุดหนุนพัฒนาผู้เรียน2
|
16,000.00
|
บริษัท ไทยอักษร จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1537. |
102
|
442
|
549
|
08.01.2568
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าไฟฟ้า หสม. เดือน พ.ย.67
|
เดือน พ.ย.67
|
งบอุดหนุน
|
1,045.78
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
มกราคม
|
| 1538. |
719
|
4416
|
1215
|
05.09.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการเปิดบ้านวิชาการ สกร.ระดับอำเภอเมืองและวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
|
DS256708/00352
|
งบพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่
|
4,909.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1539. |
745
|
4415
|
1214
|
16.9.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าวัสดุ
|
เบิกเกินส่งคืนฎีกา 712
|
งบเทียบโอนความรู้ระดับการศึกษา
|
500.00
|
กระทรวงกาคลังผ่าน สนง.คลัง จ.ลำพูน
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1540. |
712
|
4415
|
1214
|
16.9.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าวัสดุ
|
DS256708/00349
|
งบดำเนินงาน เทียบโอน
|
500.00
|
ศิวดล
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1541. |
742
|
4414
|
1213
|
16.09.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
จัดจ้างทำป้าย โครงการเปิดบ้านวันวิชาการ
|
17/2567
|
งบเงินอุดหนุน
|
4,000.00
|
ร้านปุ๊ป้าย
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1542. |
670000280
|
4413
|
466
|
12.09.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกจัดซื้อวุสดุเพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2567
|
67/226
|
งบอุดหนุน
|
27,243.00
|
ร้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1543. |
670000242
|
4412
|
1211
|
02.09.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ ศกร.ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567
|
DS256708/00287
|
งบอุดหนุน
|
8,700.00
|
บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1544. |
670000264
|
4410
|
1210
|
03.09.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ ศกร.ระดับตำบล
|
1308-00394
|
งบอุดหนุน
|
14,840.00
|
ร้าน เอบี แอท โทนเนอร์
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1545. |
102
|
441
|
544
|
08.01.2568
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าไฟฟ้า ศกร.ระดับตำบลหนองล่อง เดือน ต.ค.67
|
เดือน ต.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
269.66
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
มกราคม
|
| 1546. |
733
|
4409
|
730
|
16.09.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าน้ำประปา เดือน เม.ย.-มิ.ย.67
|
เดือน เม.ย.-มิ.ย.67
|
งบอัธยาศัย
|
380.00
|
นางสาววิไลวรรณ ม่อนรักเลขา
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1547. |
742
|
4408
|
1209
|
16.09.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าวัสดุ โครงการพัฒนาบุคลากร Best practise
|
1308-00392
|
งบเงินอุดหนุน
|
2,200.00
|
ร้านเอบี แอท โทนเนอร์
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1548. |
742
|
4408
|
1209
|
16.09.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าวัสดุ โครงการพัฒนาบุคลากร Best practise
|
256708/00350
|
งบเงินอุดหนุน
|
1,508.00
|
บ.ศิวดล
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1549. |
670000274
|
4407
|
1208
|
11.09.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอเมืองลำพูน จำนวน 15 ตำบล
|
DS256708/00268
|
งบอุดหนุน
|
26,579.00
|
บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1550. |
748
|
4405
|
338
|
16.9.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
่ค่าตอบแทน
|
-
|
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
7,000.00
|
นางอัมพร ธินันชัย
|
โอน KTB
|
กันยายน
|