| 1801. |
16
|
42
|
481
|
13.11.2566
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าไปรษษณีย์ เดือน ต.ค.66
|
เดือน ต.ค.66
|
งบดำเนินงาน
|
938.00
|
บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤศจิกายน
|
| 1802. |
4
|
42
|
372
|
00.09.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าวัสดุ หลักสูตรช่างตัดผม
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบสนับสนุนธนาคารออมสิน
|
1,200.00
|
นายณัฐสิทธิ์ พวค์กูา
|
โอนเข้าบัญชี
|
กันยายน
|
| 1803. |
12
|
42
|
1426
|
08.11.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เดือน ต.ค.67
|
เดือน ต.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
13,300.00
|
นางสาวณัฐดา แม่ลังก๊ะ
|
โอน KTB
|
พฤศจิกายน
|
| 1804. |
670000230
|
4198
|
421
|
02.09.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกจัดซื้อหนังสือเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
|
T-202407042
|
งบอุดหนุน
|
15,640.00
|
บริษัท แท่งทองเทรดดิ้ง จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1805. |
670000259
|
4197
|
529
|
03.09.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกจัดซื้อวัสดุใช้ในการดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567
|
DS256708/00257
|
งบอุดหนุน
|
9,350.00
|
บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1806. |
670000282
|
4195
|
422
|
12.09.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2567
|
DS256707/00434
|
งบอุดหนุน
|
62,500.00
|
บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1807. |
742
|
4193
|
417
|
16.09.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
ค่าเดินทางไปราชการ 30กค 67
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
380.00
|
นางนันท์นภัส นันทะเสน
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1808. |
787
|
4191
|
426
|
23.09.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าหนังสือพิมพ์ ศกร.ตำบลเดือน ก.ย.67
|
Jan-38
|
งบอัธยาศัย
|
1,050.00
|
ร้าน ส.พิกุล
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1809. |
740
|
4190
|
425
|
16.9.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
ค่าหนังสือพิมพ์
|
ประจำเดือน ส.ค.2567 1/37
|
อัธยาศัย
|
1,050.00
|
ร้าน ส.พิกุล
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1810. |
102
|
419
|
619
|
08.01.2568
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าไฟฟ้า เดือน พ.ย.67
|
เดือน พ.ย.67
|
งบอุดหนุน
|
148.74
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
มกราคม
|
| 1811. |
752
|
4189
|
424
|
18.09.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าน้ำประปา เดือน ส.ค.67
|
เดือน ส.ค.67
|
งบอัธ่ยาศัย
|
428.00
|
การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1812. |
744
|
4188
|
420
|
16.9.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
ค่าวัสดุ
|
67/215
|
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2
|
2,632.00
|
ร้านคอมพิเตอร์เพื่อการศึกษา
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1813. |
744
|
4187
|
419
|
16.9.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
ค่าจ้างเหมาทำอาหาร
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2
|
4,800.00
|
นางอำพร รัตนเดชากร
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1814. |
744
|
4186
|
418
|
16.9.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
ค่าจ้างเหมาทำป้าย
|
150/7496
|
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2
|
360.00
|
ร้านอ้วนโฆษณา
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1815. |
748
|
4185
|
397
|
16.9.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
่ค่าตอบแทน
|
-
|
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
4,000.00
|
นางมาลัย วงค์อำนาจ
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1816. |
685
|
4183
|
413
|
28.08.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาบุคลากรการเขียนแผนจัดการเรียนรู้เชิงรุก
|
DS256708/00131
|
งบอุดหนุน
|
3,645.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 1817. |
716
|
4182
|
407
|
05.09.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
ค่าเดินทางไปราชการ 9 - 11 กค 67
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
1,433.00
|
นางสาวแพรวพโยม กาวิน
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1818. |
716
|
4182
|
407
|
05.09.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
ค่าเดินทางไปราชการ 9 - 11 กค 67
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
240.00
|
นางสาวพิชญา ปัญโญนันท์
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1819. |
717
|
4180
|
625
|
05.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าจ้างทำป้าย
|
050/2461
|
กิจกรรมพัมนาผู้เรียน
|
450.00
|
ร้านเหมียวลำพูนโฆษณา
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1820. |
100
|
418
|
619
|
08.01.2568
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือน พ.ย.67
|
เดือน พ.ย.67
|
งบค่าอินเตอร์เน็ต
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มกราคม
|
| 1821. |
670000235
|
4179
|
626
|
02.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 257
|
DS256708/00204
|
งบอุดหนุนพัฒนาผู้เรียน
|
14,000.00
|
บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1822. |
670000236
|
4178
|
627
|
02.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินงานอำนวยการ งานการเงิน งานพัสดุ งานแผนงาน ของสกร.ระดับอำเภอแม่ทา
|
DS256708/00212
|
งบอุดหนุนพัฒนาผู้เรียน
|
20,000.00
|
บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1823. |
712
|
4176
|
629
|
05.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าวัสดุโครงการทำไม้กวาดดอกหญ้า 25 กค 67
|
0
|
งบดำเนินงาน
|
1,000.00
|
นายสุรพล หวันมา
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1824. |
712
|
4175
|
618
|
05.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าวัสดุ โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน 31 กค 67
|
256708/00271
|
งบดำเนินงาน
|
2,000.00
|
บ.ศิวดล
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1825. |
712
|
4175
|
4175
|
05.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าวัสดุ โครงการปลูกพืชสวนครัวรั้วกินได้ 17 กค 67
|
01/12
|
งบดำเนินงาน
|
3,000.00
|
ร้านชัยกิจการเกษตร
|
โอน KTB
|
กันยายน
|