| 1776. |
742
|
4231
|
408
|
16.09.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
ค่าเดินทางไปราชการ 9 สค 67
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
300.00
|
นายปณตฌ์ สนศิริ
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1777. |
643
|
423
|
0423
|
19.08.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
ค่าตอบแทนวิทยากร ปักผ้าด้วยมือ ต.ป่าซาง
|
0
|
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
3,500.00
|
นางยุรินทร์ ธัญน้อม
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 1778. |
756
|
4229
|
0538
|
18.9.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
ค่าโทรศัพท์
|
Jul-67
|
อัธยาศัย ค่าเช่าเน็ต
|
963.00
|
บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1779. |
738
|
4228
|
431
|
16.9.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ส.ค.67
|
Jan-39
|
อัธยาศัย
|
310.00
|
ร้าน ส.พิกุล
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1780. |
738
|
4226
|
390
|
16.9.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ส.ค.67
|
235/11716
|
อัธยาศัย
|
485.00
|
ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1781. |
785
|
4225
|
389
|
23.09.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าหนังสือพิมพ์หสม. เดือน ก.ย.67
|
235/11717
|
งบอัธยาศัย
|
300.00
|
ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1782. |
738
|
4224
|
388
|
16.9.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ส.ค.67
|
235/11715
|
อัธยาศัย
|
310.00
|
ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1783. |
779
|
4223
|
387
|
01.10.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
ค่าจ้างเหมา พนักงานบริการ เดือน กย.
|
0
|
งบอัธยาศัย
|
9,000.00
|
นายนิวัตร ขัดมะโน
|
โอน KTB
|
ตุลาคม
|
| 1784. |
670000273
|
4222
|
448
|
11.09.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพัฒนา สกร.ระดับอำเภอบ้านโฮ่งและศกร.ระดับตำบล
|
DS256708/00364
|
งบอุดหนุน
|
80,610.00
|
บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1785. |
703
|
4221
|
386
|
04.09.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าจ้างพนักงานบริการ เดือน ส.ค.67
|
เดือน ส.ค.67
|
งบอัธยาศัย
|
9,000.00
|
นายนิวัตร ขัดมะโน
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1786. |
779
|
4220
|
385
|
01.10.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
ค่าจ้างเหมา บรรณารักษ์ เดือน กย.
|
0
|
งบอัธยาศัย
|
15,000.00
|
นางสาวเพชรรัตน์ ยอดแก้ว
|
โอน KTB
|
ตุลาคม
|
| 1787. |
107
|
422
|
628
|
15.01.2568
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตรุู้เท่าทันภัยไซเบอร์
|
คืนเงินรายได้สถานศึกษา
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
|
6,600.00
|
สกร.ระดับอำเภอทุ่งหัวช้าง
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 1788. |
703
|
4219
|
384
|
04.09.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าจ้างบรรณารักษ์ เดือน ส.ค.67
|
เดือน ส.ค.67
|
งบอัธยาศัย
|
15,000.00
|
นางสาวเพชรรัตน์ ยอดแก้ว
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1789. |
670000260
|
4217
|
530
|
03.09.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกจัดซื้อวัสดุใช้ในโครงการวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567
|
DS256708/00299
|
งบอุดหนุน
|
12,800.00
|
บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1790. |
700
|
4215
|
383
|
29.08.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
ค่าโทรศัพท์
|
Jul-67
|
อุดหนุน
|
107.00
|
บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
|
จ่ายตรง
|
สิงหาคม
|
| 1791. |
716
|
4213
|
491
|
05.09.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
ค่าเดินทางไปราชการ 21-22 สค 67
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
1,650.00
|
นางสาวบังอร อุปเทห์
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1792. |
697
|
4212
|
382
|
29.08.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
ค่าโทรศัพท์
|
Jul-67
|
อัธยาศัย ค่าเช่าเน็ต
|
4,212.00
|
บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
|
จ่ายตรง
|
สิงหาคม
|
| 1793. |
106
|
421
|
627
|
15.01.2568
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ
|
041/014D012/2567
|
งบอุดหนุน
|
2,000.00
|
ร้านโอดี XEROX
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 1794. |
697
|
4208
|
381
|
29.08.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
ค่าโทรศัพท์
|
Jul-67
|
อัธยาศัย ค่าเช่าเน็ต
|
963.00
|
บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
|
จ่ายตรง
|
สิงหาคม
|
| 1795. |
717
|
4206
|
445
|
05.09.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
ค่าวัสดุ
|
DS256708/00279
|
กิจกรรมพัมนาผู้เรียน
|
3,500.00
|
ศิวดล
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1796. |
717
|
4205
|
442
|
05.09.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
ค่าจ้างทำป้าย
|
147/7315
|
กิจกรรมพัมนาผู้เรียน
|
525.00
|
ร้านอ้วนโฆษณา
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1797. |
681
|
4204
|
379
|
28.08.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้ายโครงการพัฒนาหสม.
|
050/2493
|
งบอัธยาศัย
|
850.00
|
ร้านเหมียวลำพูนโฆษณา
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 1798. |
670000277
|
4203
|
447
|
12.09.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกจัดจ้างทำคู่มือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
|
SV2558/0018260
|
เบิกจัดจ้างทำคู่มือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
|
71,246.00
|
บริษัท ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 1799. |
744
|
4200
|
0524
|
16.9.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
ค่าวัสดุ
|
DS256707/00684
|
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2
|
1,990.00
|
ศิวดล
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 1800. |
107
|
420
|
626
|
15.01.2568
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตรู้เท่าทันภัยไซเบอร์
|
041,013D012/2567
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
|
400.00
|
ร้านโอดี XEROX
|
โอน KTB
|
มกราคม
|