| 2101. |
716
|
3935
|
1138
|
05.09.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ 11 กค 67
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
240.00
|
นางสางอรนุช ทาระศักดิ์
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 2102. |
716
|
3935
|
1138
|
05.09.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ 11 กค 67
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
240.00
|
นางอภิเชษฐ์ ศรีใจวงษ์
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 2103. |
716
|
3935
|
1138
|
05.09.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ 11 กค 67
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
240.00
|
นายธนวัต กาวีระ
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 2104. |
685
|
3932
|
413
|
28.08.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าจัดซื้อน้ำดื่ม เดือน ก.ค.67
|
เดือน ก.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
985.00
|
นางสาวบังอร อุปเทห์
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2105. |
685
|
3931
|
412
|
28.08.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร ดครงการจัดการเรียนรู้เืพ่ื่อคุณวุฒิ
|
040,004D07/2567
|
งบอุดหนุน
|
4,000.00
|
ร้านโอดี XEROX
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2106. |
685
|
3930
|
411
|
28.08.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการวัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน
|
DS256707/00624
|
งบอุดหนุน
|
4,100.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2107. |
102
|
393
|
954
|
08.01.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าไฟฟ้า ศกร.ระดับตำบลนาทราย เดือน พ.ย.67
|
เดือน พ.ย.67
|
งบอุดหนุน
|
137.05
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
มกราคม
|
| 2108. |
670000243
|
3929
|
410
|
02.09.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนโครงการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับฯ ภาคเรียนที่ 1/2567
|
DS256707/00628
|
งบอุดหนุน
|
16,922.00
|
บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 2109. |
685
|
3928
|
1129
|
28.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อน้ำดื่ม เดือน ก.ค.67
|
เดือน ก.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
930.00
|
ร้านน้ำดื่มโลตัส-พี
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2110. |
685
|
3927
|
1128
|
28.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดจ้างเก็บขยะ เดือน ก.ค.67
|
เดือน ก.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
360.00
|
นางศศิธร แก้วมารัตน์
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2111. |
683
|
3926
|
1120
|
28.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้าย โครการส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบล
|
271
|
งบอัธยาศัย
|
2,250.00
|
ร้านปุ๊ป้าย
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2112. |
712
|
3925
|
1119
|
05.09.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าวัสดุ โครงการอบรมผู้สูงอายุ ทำซูวิสุขภาพ
|
256707/00294
|
งบดำเนินงาน
|
2,875.00
|
บ.ศิวดล
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 2113. |
672
|
3924
|
1127
|
21.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าวัสดุ ใช้ในกิจกรรม นศ. ศกร.มะเขือแจ้ บ้านกลาง ศรีบัวบาน ป่าสัก หนองหนาม
|
1308-00377
|
งบพัฒนาผู้เรียน
|
1,000.00
|
ร้านเอบี แอท โทนเนอร์
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2114. |
672
|
3924
|
1127
|
21.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าวัสดุ ใช้ในกิจกรรม นศ. ศกร.มะเขือแจ้ บ้านกลาง ศรีบัวบาน ป่าสัก หนองหนาม
|
256707/00651
|
งบพัฒนาผู้เรียน
|
1,975.00
|
บ.ศิวดล
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2115. |
670
|
3922
|
1126
|
21.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
คค่าวัสดุโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ สค 67
|
256708/00083
|
งบรายจ่ายอื่น
|
4,070.00
|
บ.ศิวดล
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2116. |
742
|
3920
|
702
|
16.09.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าเดินทางไปราชการ 5 สค 67
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
600.00
|
นางสาวปัทมาภรณ์ จันต๊ะ
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 2117. |
742
|
3920
|
702
|
16.09.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าเดินทางไปราชการ 5 สค 67
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
600.00
|
นางสาววิไลวรรณ ม่อนรักเลขา
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 2118. |
132
|
392
|
949
|
06.02.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
|
07/12
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
|
4,500.00
|
ร้านโกรินทร์เครื่องเขียน
|
โอน KTB
|
กุมภาพันธ์
|
| 2119. |
759
|
3919
|
569
|
18.9.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าโทรศัพท์
|
Jun-67
|
อุดหนุน
|
183.99
|
บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 2120. |
722
|
3918
|
570
|
05.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการทำผ้าพิมพ์ลาย ต.ทากาศ
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,250.00
|
นางบัวจันทร์ ท้าวแก้ว
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 2121. |
737
|
3917
|
571
|
16.9.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าวัสดุ
|
DS256708/00064
|
ดำเนินงาน ผ.4
|
2,000.00
|
ศิวดล
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 2122. |
737
|
3916
|
572
|
16.9.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าวัสดุ
|
ใบสำคัญ
|
ดำเนินงาน ผ.4
|
1,400.00
|
นางสาวปพิชญา จิตต์อัมพรสกุล
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 2123. |
737
|
3915
|
573
|
16.9.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าวัสดุ
|
ใบสำคัญ
|
ดำเนินงาน ผ.4
|
1,000.00
|
นางวิไลพร พรมชิตมาตย์
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 2124. |
673
|
3914
|
0494
|
21.08.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรช่างก่อสร้างเบื้องต้น ต.ปากบ่อง
|
INV/2024/0154
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,900.00
|
หจก.โฮฬารโฮมมาร์ท
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2125. |
673
|
3913
|
0504
|
21.08.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกดค่าตอบแทนวิทยากร หลักสูตรการปักผ้าด้วยมือ ต.น้ำดิบ
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
3,500.00
|
นายษดิกฤต ศรีวิชัย
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|