| 2126. |
667
|
3912
|
0492
|
21.08.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล กค 67
|
232/11590
|
งบอัธยาศัย
|
1,890.00
|
้ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2127. |
681
|
3911
|
0491
|
28.08.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดซื้อวารสารหสม. เดือน ก.ค.67
|
232/11589
|
งบอัธยาศัย
|
425.00
|
ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2128. |
640
|
3910
|
104
|
19.08.2567
|
สนง.จังหวัด
|
ลูกหนี้เงินยืม
|
20/67
|
งบเงินอุดหนุน
|
5,436.00
|
สกร.จังหวัด
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2129. |
158
|
391
|
697
|
24.01.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการทำไม้กวาดทางมะพร้าว
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,000.00
|
นางสาวนาบูรณร์ ธรรมใจ
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 2130. |
680000030
|
391
|
948
|
11.02.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา
|
07/13
|
งบอุดหนุน
|
15,080.00
|
ร้านโกรินทร์เครื่องเขียน
|
จ่ายตรง
|
กุมภาพันธ์
|
| 2131. |
640
|
3909
|
120
|
19.08.2567
|
สนง.จังหวัด
|
ลูกหนี้เงินยืม กิตนิพัทธ์
|
21/67
|
งบเงินอุดหนุน
|
5,320.00
|
เงินทดรองราชการ สกร.จังหวัด
|
5320
|
สิงหาคม
|
| 2132. |
670000222
|
3908
|
502
|
02.09.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
ค่าจัดจ้างซ่อมแซมพัฒนาปรับพื้นที่ให้บริการและมุมการเรียนรู้ฯ
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบอุดหนุน
|
19,000.00
|
นายนิกร หอมสอาด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 2133. |
672
|
3907
|
1133
|
21.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าวัสดุ โครงการลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด 1/67
|
1308-00384
|
งบอุดหนุนพัฒนาผู้เรียน
|
1,200.00
|
ร้านเอบี แอท โทเนอร์
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2134. |
670000234
|
3906
|
1137
|
02.09.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญต้านภัยยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน ปีงบประมาณ 2567
|
DS256707/00292
|
งบอุดหนุนพัฒนาผู้เรียน
|
7,800.00
|
บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 2135. |
670000191
|
3905
|
1134
|
20.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดจ้างถ่ายเอกสารคู่มือ โครงการอบรมดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 วันที่ 30 ่ก่.ค.-13 ส.ค.67
|
012/358
|
งบผู้สูงอายุ
|
9,000.00
|
ร้านมายปริ้นซ์ เทรดดิ้ง
|
จ่ายตรง
|
สิงหาคม
|
| 2136. |
672
|
3904
|
1136
|
21.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าวัสดุจัดกิจกรรม นศ ชอง ศกร.ในเมือง ต้นธง บ้านแป้น เวียงยอง เหมืองจี้
|
256707/00650
|
งบพัฒนาผู้เรียน
|
2,000.00
|
บ.ศิวดล
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2137. |
672
|
3904
|
1136
|
21.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าวัสดุจัดกิจกรรม นศ ชอง ศกร.ในเมือง ต้นธง บ้านแป้น เวียงยอง เหมืองจี้
|
1308-00373
|
งบพัฒนาผู้เรียน
|
1,000.00
|
ร้านเอบี แอท โทนเนอร์
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2138. |
804
|
3903
|
700
|
30.09.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดจ้างเหมารถ โครงการเสริมทักษะวิชาการการแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูู้เร่ียน
|
12,000.00
|
นางสาวมะลิวรรณ ศรีแก้ว
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 2139. |
672
|
3902
|
1135
|
21.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าป้าย โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
|
069/3437
|
งบอุดหนุนพัฒนาผู้เรียน
|
450.00
|
ร้านเป็นหนึ่ง 2009 อาร์ท แอนด์ ดีไซน์
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2140. |
671
|
3901
|
1132
|
21.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าป้ายโครงการดูแลผู้สูงอายุ 70 ชม. 2 รุ่น
|
070/3462
|
งบรายจ่ายอื่นผู้สูงอายุ
|
900.00
|
ร้านเป็นหนึ่ง 2009 อาร์ท แอนด์ ดีไซน์
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2141. |
679
|
3900
|
568
|
28.08.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกต้นไม้
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบดำเนินงาน
|
4,275.00
|
นางสาวสาวิกา สุขเขา
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2142. |
129
|
390
|
696
|
09.01.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ หลักสุตรการทำข้าวแต๋น
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,000.00
|
นางสาวนาบูรณร์ ธรรมใจ
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 2143. |
680000011
|
390
|
1628
|
11.12.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ
|
143
|
งบอุดหนุน
|
8,810.00
|
หจก.เจริญสินทรัพย์888
|
จ่ายตรง
|
ธันวาคม
|
| 2144. |
22
|
39
|
340
|
13.11.2566
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค.66
|
เดือน ส.ค.66
|
งบอัธยาศัย
|
129.10
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤศจิกายน
|
| 2145. |
4
|
39
|
617
|
00.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าวัสดุ หลักสูตรการปักผ้าด้วยมือ ต.ทากาศ
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบสนับสนุนธนาคารออมสิน
|
1,100.00
|
นางนงนุช วิวัฒนา
|
โอนเข้าบัญชี
|
กันยายน
|
| 2146. |
12
|
39
|
1424
|
08.11.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจ้างครู ศรช. เดือน ต.ค.67
|
เดือน ต.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
15,000.00
|
นายธนวัต กาวีระ
|
โอน KTB
|
พฤศจิกายน
|
| 2147. |
10
|
39
|
1536
|
02.12.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุโครงการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ วันที่ 18-19 พ.ย.67
|
124
|
งบอุดหนุนปี 67
|
5,113.00
|
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสินทรัพย์888
|
โอนเข้าบัญชี
|
ธันวาคม
|
| 2148. |
670
|
3899
|
1131
|
21.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าวัสดุ โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ กค 67
|
256707/00539
|
งบรายจ่ายอื่น
|
3,930.00
|
บ.ศิวดล
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2149. |
678
|
3898
|
567
|
28.08.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าตอบแทนวิทยากร โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยในช่องปาก ต.ทากาศ
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบดำเนินงาน
|
600.00
|
นายปฐมพงษ์ กันธิยะ
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2150. |
669
|
3897
|
0501
|
21.08.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
ค่าจัดจ้างทำเอกสารสมุดบันทึกการอ้าน
|
014/067
|
งบเงินอุดหนุน
|
1,500.00
|
ร้านคิวซี ธนาวัฒน์
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|