| 2601. |
670000197
|
3500
|
0428
|
20.08.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดซื้อ สื่อ หนังสือ
|
RB0649700145
|
งบอัธยาศัย
|
5,000.00
|
บริษัทเอเซียบุ๊คส จำกัด
|
จ่ายตรง
|
สิงหาคม
|
| 2602. |
107
|
350
|
0709
|
15.01.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
|
คืนเงินรายได้สถานศึกษา
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
|
7,200.00
|
สกร.ระดับอำเภอป่าซาง
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 2603. |
22
|
35
|
339
|
13.11.2566
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าโทรศัพท์ หสม. เดือน ก.ย.66
|
เดือน ก.ย.66
|
งบอัธยาศัย
|
101.65
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤศจิกายน
|
| 2604. |
3
|
35
|
425
|
28.08.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าวัสดุ หลักสูตรการปักผ้าด้วยมือ ต.ทุ่งหัวช้าง
|
14-Sep
|
งบสนับสนุนธนาคารออมสิน
|
1,200.00
|
ร้านบีพีมินมาร์ท
|
โอนเข้าบัญชี
|
สิงหาคม
|
| 2605. |
15
|
35
|
1479
|
13.11.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าน้ำดื่ม เดือน ต.ค.67
|
9/18,9/19,9/20,9/21,9/22
|
งบดำเนินงาน
|
1,110.00
|
ร้านน้ำดื่มโลตัส-พี
|
โอน KTB
|
พฤศจิกายน
|
| 2606. |
642
|
3499
|
340
|
19.08.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
ค่าถ่ายเอกสารโครงการความเป็นพลเมืองดีฯ
|
67/179
|
งบพัฒนาผู้เรียน
|
902.00
|
ร้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2607. |
670000175
|
3498
|
769
|
30.07.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ งานราชพิธี
|
255
|
งบดำเนินงาน
|
14,205.00
|
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสิน999
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 2608. |
656
|
3494
|
534
|
16.08.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าไฟฟ้า สกร.อำเภอ เดือน กค 67
|
000019954881
|
งบเงินอุดหนุน
|
2,311.14
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
โอนตรง
|
สิงหาคม
|
| 2609. |
670000198
|
3493
|
535
|
20.08.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
|
DS256706/00300
|
งบอัธยาศัย
|
9,000.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
สิงหาคม
|
| 2610. |
635
|
3492
|
536
|
19.08.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าวัสดุ โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ต.ทาแม่ลอบ
|
05/85
|
งบดำเนินงาน
|
4,985.00
|
ร้านชัยวัฒน์ค้าวัสดุ
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2611. |
670000196
|
3491
|
537
|
20.08.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดซื้อสื่อ หนังสือ สิ่งพิมพ์
|
RB0647400016
|
งบอัธยาศัย
|
5,000.00
|
บริษัทเอเซียบุ๊คส จำกัด
|
จ่ายตรง
|
สิงหาคม
|
| 2612. |
121
|
349
|
0479
|
09.01.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้ายโครงการอบรมให้ความรู้วินัยจราจรฯ วันที่ 13 ธ.ค.66
|
01,112/66
|
งบดำเนินงาน
|
4,500.00
|
ร้านพีอาร์สติกเกอร์
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 2613. |
643
|
3489
|
0416
|
19.08.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
ค่าวัสดุ หลักสูตรปักผ้าด้วยมือ ต.ม่วงน้อย
|
029/1427
|
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,900.00
|
หจก.ฟลุ๊คดี
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2614. |
643
|
3488
|
0418
|
19.08.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
ค่าวัสดุ หลักสูตรปักผ้าด้วยมือ ต.ป่าซาง
|
029/1422
|
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,900.00
|
หจก.ฟลุ๊คดี
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2615. |
657
|
3488
|
590
|
16.08.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ต่าอินเตอร์เน็ต บ้านเด่นยางมูล มิ.ย. 67
|
0000878409491
|
งบเงินอุดหนุน
|
310.30
|
บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
โอนตรง
|
สิงหาคม
|
| 2616. |
673
|
3487
|
352
|
21.08.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือปักลวดลาย ตงบ้านโฮ่ง
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
2,400.00
|
นางมิ่งขวัญ ยะจอม
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2617. |
640
|
3486
|
240
|
19.08.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 27-28 พค 67
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
410.00
|
นายสมคิด กันทะพนม
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2618. |
640
|
3486
|
240
|
19.08.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 27-28 พค 67
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
670.00
|
นางวิไลวรรณ อุ๋ยสกุล
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2619. |
640
|
3486
|
240
|
19.08.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 27-28 พค 67
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
830.00
|
นางสาวชัญญามญ เสืออินทร์
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2620. |
640
|
3485
|
239
|
19.08.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ 25 เม.ย. 67
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
600.00
|
นางวิไลวรรณ อุ๋ยสกุล
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2621. |
640
|
3485
|
239
|
19.08.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ 25 เม.ย. 67
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
760.00
|
นางสาวชัญญามญ เสืออินทร์
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2622. |
670000200
|
3483
|
611
|
20.08.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิากค่าจัดซื้อวัสดุ ดครงการกิจกรรมการเรียนรู้ระดับตำบล
|
SS03/67
|
งบอัธยาศัย
|
11,250.00
|
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซล่าซีสเต็มแอนด์ซัพพลาย
|
จ่ายตรง
|
สิงหาคม
|
| 2623. |
670000209
|
3482
|
610
|
20.08.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้
|
SS02/67
|
งบอุดหนุน
|
7,840.00
|
ห้างหุ้วนจำกัด โซล่าซีสเต็มแอนด์ซัพพลาย
|
จ่ายตรง
|
สิงหาคม
|
| 2624. |
670000220
|
3481
|
609
|
02.09.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าวัสดุโครงการพัฒนาระบบการรายงานและการประกันคุณภาพการศึกษา
|
06/91
|
งบอุดหนุน
|
5,000.00
|
ร้านโกรินทร์เครื่องเขียน
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 2625. |
640
|
3480
|
532
|
19.08.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าน้ำดื่มนักศึกษา เดือน มิ.ย. 67
|
63/67/27
|
งบเงินอุดหนุน
|
660.00
|
นายธีรศักดิ์ สายป๋า
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|