| 2626. |
61
|
348
|
825
|
16.12.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดซื้อน้ำดื่ม เดือน พ.ย.67
|
เดือน พ.ย.67
|
งบดำเนินงาน
|
730.00
|
ร้านน้ำดื่มโลตัส-พี
|
โอน KTB
|
ธันวาคม
|
| 2627. |
670000237
|
3479
|
533
|
02.09.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการเปิดบ้านวิชาการ วิทยาศาสตร์น่ารู้ สู่ STEM Education
|
DS256707/00347
|
งบอุดหนุนพัฒนาผู้เรียน
|
8,800.00
|
บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 2628. |
672
|
3478
|
531
|
21.08.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าป้ายไวนิลเปิดย้านวิชาการวิทยาศาสตร์
|
050/2462
|
งบพัฒนาผู้เรียน
|
450.00
|
ร้านเหมียวลำพูนโฆษณา
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2629. |
670000221
|
3477
|
607
|
02.09.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มคุณวุฒิตามระดับ ภาคเรียนที่ 1/2567
|
06/89
|
งบอุดหนุน
|
29,627.00
|
ร้านโกรินทร์เครื่องเขียน
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 2630. |
672
|
3475
|
608
|
21.08.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าวัสดุค่ายโครงกา Stem เพื่อชีวิตและสังคม
|
0
|
งบอุดหนุนพัฒนาผู้เรียน
|
3,574.00
|
นางสาวมะลิวรรณ ศรีแก้ว
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2631. |
743
|
3475
|
608
|
16.9.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าวัสดุ
|
-
|
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
|
3,574.00
|
นางสาวมะลิวรรณ ศรีแก้ว
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 2632. |
635
|
3473
|
350
|
19.08.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าวัสดุ สูงวัยุคใหม่ 24 กค 67
|
0
|
งบดำเนินงาน
|
3,450.00
|
นางมาลัย วงค์อำนาจ
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2633. |
673
|
3472
|
605
|
21.08.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรช่างไม้พื้นฐาน
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
4,575.00
|
นายวินัย เลิศอนันต์
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2634. |
60
|
347
|
846
|
16.12.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจ้างขยะมูลฝอย เดือน พ.ย.67
|
เดือน พ.ย.67
|
งบดำเนินงาน
|
300.00
|
นางสาวลาวัลย์ ตาลกูล
|
โอน KTB
|
ธันวาคม
|
| 2635. |
640
|
3465
|
0394
|
19.08.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 11 กค 67
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
3,744.00
|
สกร.ป่าซาง
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2636. |
643
|
3464
|
0411
|
19.08.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
ค่าวัสดุ หลักสูตรจักรสาน 17-24 กค 67
|
DS256707/00327
|
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,900.00
|
บ.ศิวดล
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2637. |
670000190
|
3463
|
0402
|
09.08.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ /2567
|
SI2558/0001530
|
งบอุดหนุนหนังสือเรียน
|
113,170.00
|
บริษัทไทยอักษร จำกัด
|
จ่ายตรง
|
สิงหาคม
|
| 2638. |
670000202
|
3462
|
0401
|
20.08.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้ายโฟมบอร์ด โครงการเปิดเทอมสร้างสุขห้ความรักก่อนให้ความรู้
|
01,111/67
|
งบอุดหนุน
|
10,000.00
|
ร้าน พี อาร์ สติกเกอร์
|
จ่ายตรง
|
สิงหาคม
|
| 2639. |
664
|
3460
|
329
|
21.08.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการเพาะพันธ์ุจิ้งหรีด
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบดำเนินงาน
|
800.00
|
นางพงษ์พรรณ ใจเงี้ยวคำ
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2640. |
680000010
|
346
|
1587
|
11.12.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะหมายเลขทะเบียน กก 5383 ลำพูน
|
004
|
งบดำเนินงาน
|
8,650.00
|
นายสิริวัฒน์ เกตุฉัตร
|
จ่ายตรง
|
ธันวาคม
|
| 2641. |
635
|
3459
|
328
|
19.08.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
ค่าวัสดุ ทำปุ๋ยทางใบ
|
0
|
งบดำเนินงาน
|
1,334.00
|
นางพงษ์พรรณ ใจเงี้ยวคำ
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2642. |
640
|
3458
|
363
|
19.08.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 11 กค 67
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
1,000.00
|
นางสาวอรทัย ทาอาสา
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2643. |
664
|
3457
|
327
|
21.08.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมการทำน้ำยาเอนกประสงค์
|
DS256707/00176
|
งบดำเนินงาน
|
690.00
|
บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2644. |
637
|
3455
|
335
|
19.08.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
ค่าวัสดุ โครงการพัฒนาห้องสมุด
|
256707/00374
|
งบอัธยาศัย
|
4,150.00
|
บ.ศิวดล
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2645. |
670000211
|
3454
|
337
|
20.08.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เิกค่าจัดซื้อหนังสือเรียน ภาครเรียนที่ 1/2567
|
SI2558/0001534
|
งบอุดหนุนหนังสือเรียน
|
40,830.00
|
บริษัทไทยอักษร จำกัด
|
จ่ายตรง
|
สิงหาคม
|
| 2646. |
652
|
3453
|
598
|
16.08.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าไฟฟ้า สกร.นาทราย กค 67
|
868604767715
|
งบอัธยาศัย
|
137.05
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
โอนตรง
|
สิงหาคม
|
| 2647. |
716
|
3451
|
595
|
05.09.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าถา่ยเอกสาร โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ
|
02/107
|
งบเงินอุดหนุน
|
720.00
|
ร้านวรภพปริ้นสี
|
โอน KTB
|
กันยายน
|
| 2648. |
624
|
3450
|
379
|
08.08.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ 16 มค 2567
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
9,156.00
|
สกร.ลี้
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2649. |
129
|
345
|
354
|
09.01.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการทำกระทงใบตอง
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,000.00
|
นางกาญจนา ฟองฝั้น
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 2650. |
60
|
345
|
824
|
16.12.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าวารสาร เดือน พ.ย.67
|
105/5216
|
งบดำเนินงาน
|
275.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
ธันวาคม
|