| 2651. |
640
|
3449
|
597
|
19.08.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าวัสดุ โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 3-4
|
06/82
|
งบเงินอุดหนุน
|
3,840.00
|
ร้านโกรินทร์ เครื่องเขียน
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2652. |
640
|
3448
|
596
|
19.08.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าอาหาร อาหารว่าง ประชุมทบทวนแผน 29- 30 พค 67
|
0
|
งบเงินอุดหนุน
|
5,440.00
|
สกร.ลี้
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2653. |
636
|
3446
|
529
|
19.08.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าหนังสือพิมพ์ห้องสมุด เดือน มิ.ย.67
|
103/5140
|
งบอัธยาศัย
|
300.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2654. |
636
|
3445
|
530
|
19.08.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าวารสารห้องสมุด เดือน มิ.ย.67
|
103/5141
|
งบอัธยาศัย
|
460.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2655. |
656
|
3444
|
592
|
16.08.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าไฟฟ้า ห้องสมุด เดือน กค 67
|
873202899818
|
งบเงินอุดหนุน
|
605.14
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
โอนตรง
|
สิงหาคม
|
| 2656. |
638
|
3443
|
528
|
19.08.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล มิ.ย.67
|
103/5105
|
งบอัธยาศัย
|
1,140.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2657. |
369
|
3442
|
526
|
19.08.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าวัสดุ สร้างแหล่งเรียนรู้ ศกร.ทากาศ
|
064900123
|
งบอัธยาศัย
|
2,500.00
|
บ.เอเซียบุ๊คส จำกัด
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2658. |
656
|
3441
|
594
|
16.08.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าไฟฟ้า ศกร.ต.ลี้ เดือน กค 67
|
142010010417
|
งบเงินอุดหนุน
|
394.49
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
โอนตรง
|
สิงหาคม
|
| 2659. |
656
|
3440
|
593
|
16.08.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าไฟฟ้า เดือน กค 67
|
841009670950
|
งบเงินอุดหนุน
|
2,805.07
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
โอนตรง
|
สิงหาคม
|
| 2660. |
107
|
344
|
412
|
25.12.2566
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าน้ำประปา เดือน ธ.ค.66
|
เดือน ธ.ค.66
|
งบอุดหนุน
|
386.27
|
การประปาจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
ธันวาคม
|
| 2661. |
680000009
|
344
|
1609
|
06.12.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าเช่ารถยนต์โฟวิล ้เดือน พ.ย.67
|
IV6711-094
|
งบดำเนินงาน
|
19,579.00
|
บริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส
|
จ่ายตรง
|
ธันวาคม
|
| 2662. |
657
|
3439
|
591
|
16.08.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าโทรศัพท์ สกร.อ.ลี้ เดือน มิ.ย. 67
|
0000878340221
|
งบเงินอุดหนุน
|
123.05
|
บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
โอนตรง
|
สิงหาคม
|
| 2663. |
642
|
3437
|
334
|
19.08.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
ค่าวัสดุ โครงการความเป็นพลเมืองดีฯ
|
0
|
งบพัฒนาผู้เรียน
|
4,000.00
|
นายนิวัตร ขัดมะโน
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2664. |
617
|
3436
|
355
|
08.08.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร หลักสูตรช่างไฟฟ้าเบื้องต้น ณ ศศช.บ้านแม่บอนเหนือ
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบดำเนินงาน
|
5,250.00
|
นายอภิชาติ ชูจี
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2665. |
586
|
3435
|
474
|
26.07.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน มิ.ย.67
|
เดือน มิ.ย.67
|
งบดำเนินงาน
|
411.68
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 2666. |
636
|
3430
|
353
|
19.08.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
ค่าป้ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 25 กค 67
|
029/1445
|
งบอัธยาศัย
|
720.00
|
ร้านไอเดีย มีเดีย
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2667. |
680000008
|
343
|
1610
|
06.12.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าเช่ารถตู้จังหวัด ประจำเดือน พ.ย.67
|
IV6711-104
|
งบดำเนินงาน
|
22,898.00
|
บริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส
|
จ่ายตรง
|
ธันวาคม
|
| 2668. |
637
|
3429
|
352
|
19.08.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
ค่าวัสดุโครงการจัดการเรียนรู้
|
039
|
งบอัธยาศัย
|
1,760.00
|
ร้านโอดีXEROX
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2669. |
637
|
3428
|
351
|
19.08.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
ค่าวัสดุจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กระปุกออมสิน
|
036/07/2567
|
งบอัธยาศัย
|
1,440.00
|
ร้านโอดีXEROX
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2670. |
651
|
3427
|
356
|
16.08.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
ค่าโทรศัพท์ เดือน มิ.ย. 67
|
0000878340213
|
งบอัธยาศัย
|
123.00
|
บ.โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด
|
โอนตรง
|
สิงหาคม
|
| 2671. |
634
|
3426
|
349
|
19.08.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร กิจกรรมารู้เท่าทันไซเบอร์ 19 กค 67
|
039
|
งบดำเนินงาน
|
90.00
|
ร้านโอดีXEROX
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2672. |
642
|
3425
|
947
|
19.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าตอบแทนวิทยากร สอนเสริมคณิตศาสตร์
|
0
|
งบอุดหนุนพัฒนาผู้เรียน
|
2,400.00
|
นางพัชรินทร์ สุวรรณะ
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2673. |
654
|
3423
|
954
|
16.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าไปรษณีย์ มิ.ย. 67
|
51000-6706-0739
|
งบเงินอุดหนุน
|
18.00
|
บ.ไปรษรีย์ไทย จำกัด
|
โอนตรง
|
สิงหาคม
|
| 2674. |
635
|
3422
|
350
|
19.08.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
ค่าวัสดุ กิจกรรมถังขยะรีไซเคิลประจำบ้าน
|
6705005
|
งบดำเนินงาน
|
1,675.00
|
ร้านจิรนันท์การเกษตร
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2675. |
656
|
3421
|
953
|
16.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าไฟฟ้า เดือน มิ.ย. 67
|
5306.4/840809619242
|
งบเงินอุดหนุน
|
8,580.04
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
โอนตรง
|
สิงหาคม
|