| 2676. |
634
|
3420
|
348
|
19.08.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 12 กค 67
|
039
|
งบดำเนินงาน
|
525.00
|
ร้านโอดีXEROX
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2677. |
129
|
342
|
410
|
09.01.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร หลักสูตรการทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,600.00
|
นางมาลัย วงค์อำนาจ
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 2678. |
680000007
|
342
|
1611
|
06.12.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าเช่ารถกระบะอำเภอ ประจำเดือน พ.ย.67
|
INC67-004329,330,331
|
งบดำเนินงาน
|
50,247.20
|
บริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส
|
จ่ายตรง
|
ธันวาคม
|
| 2679. |
638
|
3419
|
959
|
19.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าป้าย โครงการพัฒนา ศกร.ตำบลในเมือง
|
069/3425
|
งบอัธยาศัย
|
2,250.00
|
ร้านเป็นหนึ่ง 2009 อาร์ทแอนด์ดีไซน์
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2680. |
635
|
3417
|
958
|
19.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกวัสดุ การทำสมุนไพร
|
DS256707/00069
|
งบดำเนินงาน
|
2,300.00
|
บ.ศิวดล
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2681. |
640
|
3416
|
957
|
19.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าวัสดุ โครงการปฐมนิเทศ
|
256706/00342
|
งบเงินอุดหนุน
|
1,500.00
|
บ.ศิวดล
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2682. |
642
|
3415
|
956
|
19.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าวัสดุสอนเสริมอังกฤษ
|
1308-00376
|
งบพัฒนาผู้เรียน
|
1,000.00
|
ร้านเอบีแอทโทนเนอร์
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2683. |
642
|
3415
|
956
|
19.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าวัสดุสอนเสริมอังกฤษ
|
DS256706/00578
|
งบพัฒนาผู้เรียน
|
590.00
|
บ.ศิวดล
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2684. |
566
|
3414
|
472
|
25.07.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกเงินสมทบประกันสังคม พนักงานราชการ เดือน ก.ค.67
|
เดือน ก.ค.67
|
งบประกันสังคม
|
32,250.00
|
โอนรายคน
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 2685. |
565
|
3413
|
471
|
25.07.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน ก.ค.67
|
เดือน ก.ค.67
|
งบบุคลากร
|
1,126,750.00
|
โอนรายคน
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 2686. |
566
|
3412
|
470
|
25.07.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล เดือน ก.ค.67 จำนวน 51 ราย
|
เดือน ก.ค.67
|
งบประกันสังคม
|
37,244.00
|
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 2687. |
565
|
3411
|
469
|
25.07.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล เดือน ก.ค.67
|
เดือน ก.ค.67
|
งบบุคลากร
|
1,233,350.00
|
โอนรายคน
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 2688. |
653
|
3410
|
952
|
16.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าอินเทอร์เน็ตห้องสมุด เดือน มิ.ย. 67
|
0000878275547
|
งบอัธยาศัย
|
963.00
|
บ.โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด
|
โอนตรง
|
สิงหาคม
|
| 2689. |
129
|
341
|
409
|
09.01.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร หลักสูตรการทำผางประทีป
|
0
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,600.00
|
นายวันชัย วงศ์ฝั้น
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 2690. |
680000006
|
341
|
1607
|
06.12.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน พ.ย.67
|
เดือน พ.ย.67
|
งบดำเนินงาน
|
8,360.00
|
บริษัทซัสโก้ จำกัด มหาชน
|
จ่ายตรง
|
ธันวาคม
|
| 2691. |
106
|
341
|
441
|
15.01.2568
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 4 ต.ค.67
|
0
|
งบอุดหนุน
|
300.00
|
นายสมคิด กันทะพนม
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 2692. |
106
|
341
|
441
|
15.01.2568
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 4 ต.ค.67
|
0
|
งบอุดหนุน
|
300.00
|
นางสาวดารณี เอี่ยมสำอางค์
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 2693. |
653
|
3409
|
951
|
16.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าอินเทอร์เน็ตห้องสมุด เดือน พค. 67
|
0000875677709
|
งบอัธยาศัย
|
963.00
|
บ.โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด
|
โอนตรง
|
สิงหาคม
|
| 2694. |
653
|
3408
|
950
|
16.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าอินเทอร์เน็ตห้องสมุด เดือน เม.ย. 67
|
0000873024101
|
งบอัธยาศัย
|
963.00
|
บ.โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด
|
โอนตรง
|
สิงหาคม
|
| 2695. |
653
|
3407
|
949
|
16.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าอินเทอร์เน็ตห้องสมุด เดือน มีค. 67
|
0000870433990
|
งบอัธยาศัย
|
963.00
|
บ.โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด
|
โอนตรง
|
สิงหาคม
|
| 2696. |
649
|
3406
|
948
|
16.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
น้ำประปาของห้องสมุดฯ
|
1012670115489
|
งบอัธยาศัย
|
203.30
|
การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
โอนตรง
|
สิงหาคม
|
| 2697. |
670000183
|
3402
|
523
|
06.08.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการลูกเสือจิตอาสา ต้านยาเสพติด ฯ
|
DS256706/00301
|
งบอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผูู้เรียน
|
7,450.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
สิงหาคม
|
| 2698. |
625
|
3401
|
521
|
08.08.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิล 22-23 มิ.ย.67
|
050/2455
|
งบพัฒนาผู้เรียน
|
450.00
|
ร้านเหมียวลำพูนโฆษณา
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 2699. |
591
|
3400
|
464
|
26.07.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน มิ.ย.67
|
เดือน มิ.ย.67
|
งบอัธยาศัย
|
6,500.00
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 2700. |
129
|
340
|
353
|
09.01.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการทำกระทงใบตอง
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,000.00
|
นางสาวศรีทอน ศรีสฤงฆาร
|
โอน KTB
|
มกราคม
|