| 3176. |
492
|
3097
|
807
|
18.07.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการปักผ้าด้วยมือ ต.อุโมงค์
|
032/1570
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,375.00
|
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลุ๊คดี
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3177. |
491
|
3096
|
806
|
18.07.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาคุณาภาพผู้เรียน สอนเสริมรายวิชาวิทยาศาสตร์ ศกร.ระดับตำบลมะเขือแจ้
|
DS256806/00022
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน #2
|
692.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3178. |
491
|
3096
|
806
|
18.07.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาคุณาภาพผู้เรียน สอนเสริมรายวิชาวิทยาศาสตร์ ศกร.ระดับตำบลมะเขือแจ้
|
1308-00409
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน #2
|
890.00
|
ร้าน เอบี แอท โทนเนอร์
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3179. |
546
|
3094
|
282
|
16.07.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา เดือน มิ.ย.67
|
เดือน มิ.ย.67
|
งบอัธยาศัย
|
30.00
|
นายปณตฌ์ สนศิริ
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3180. |
492
|
3094
|
0411
|
18.07.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าและกางเกงแฟชัน ต.แม่แรง
|
032/1572
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,900.00
|
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลุ๊คดี
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3181. |
546
|
3093
|
281
|
16.07.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าน้ำประปา เดือน พ.ค.67
|
เดือน พ.ค.67
|
งบอัธยาศัย
|
240.00
|
นายปณตฌ์ สนศิริ
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3182. |
550
|
3092
|
254
|
16.07.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการ เข้าร่วมประชุมโครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้
|
0
|
งบอัธยาศัย
|
560.00
|
นางสาวเพชรรัตน์ ยอดแก้ว
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3183. |
680000200
|
3092
|
434
|
01.07.2568
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สำหรับชุมชนบนพั้นที่สูง
|
361
|
งบรายจ่ายอื่น 8000
|
40,000.00
|
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสิน999
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 3184. |
492
|
3091
|
647
|
18.07.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร หลักสูตรการปลูกผักปลอดสารพิษ ต.แม่ลาน วันที่ 18-22 มิ.ย.68
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
4,200.00
|
นางสาวณัฐรดา จิตพุทธบูชาบุญ
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3185. |
158
|
309
|
395
|
24.01.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการทำผางประทีป ต.บ้านโฮ่ง
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,000.00
|
นายวันชัย วงศ์ฝั้น
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 3186. |
104
|
309
|
933
|
15.01.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้ายสติกเกอร์ การจัดทำป้ายนิเทศ และป้ายมุมบริการในห้องสมุดประชาชน
|
06/37
|
งบดำเนินงาน
|
1,420.00
|
ร้านหัวศิลป์ ดีไซน์
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 3187. |
553
|
3089
|
278
|
16.07.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการพัฒนา ศกร.ระดับตำบล
|
DS256706/00268
|
งบอัธยาศัย
|
1,175.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3188. |
571
|
3086
|
515
|
23.07.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าวารสารหสม. เดือน พ.ค.67
|
231/11537
|
งบอัธยาศัย
|
495.00
|
ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3189. |
573
|
3084
|
513
|
23.07.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าหนังสือพิมพ์ เดือน พ.ค.67
|
231/11539
|
งบอัธยาศัย
|
1,600.00
|
ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3190. |
554
|
3083
|
275
|
16.07.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าจัดซื้อคุ่มือ การปฐมนิเทศนักศึกษา สกร.
|
NN-LPN-6706009
|
งบอุดหนุน
|
3,000.00
|
บริษัทหนอนหนังสือ สตาร์เน็ทเวิร์ค จำกัด
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3191. |
680000226
|
3083
|
191
|
18.07.2568
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ภาครียนที่ 1/2568
|
NN-LPN-6806016
|
งบอุดหนุนหนังสือเรียน 6000
|
28,000.00
|
บริษัทหนอนหนังสือสตาร์เน็ทเวิร์ค จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 3192. |
552
|
3082
|
512
|
16.07.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าหนังสือพิมพ์ ศกร.ระดับตำบล เดือน เดือน เม.ย.67
|
231/11509
|
งบอัธยาศัย
|
1,440.00
|
ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3193. |
473
|
3082
|
190
|
04.07.2568
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าไฟฟ้า ศกร.ระดั้บตำบลบ้านธิ เดือน มิ.ย.67
|
เดือน มิ.ย.68
|
งบอุดหนุน
|
1,151.31
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 3194. |
551
|
3081
|
520
|
16.07.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
|
DS256706/00071
|
งบอัธยาศัย
|
2,500.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3195. |
672
|
3080
|
519
|
21.08.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
ค่าบำรุงอาคารสถานที่ โครงการปฐมนิเทศ นศ
|
00160/67
|
งบอุดหนุนพัฒนาผู้เรียน
|
1,500.00
|
สกร.ลี้
|
โอน KTB
|
สิงหาคม
|
| 3196. |
474
|
3080
|
189
|
04.07.2568
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน พ.ค.68
|
เดือน พ.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 3197. |
83
|
308
|
922
|
27.12.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าหนังสือพิมพ์หสม. เดืนอ ต.ค.67
|
226/11267
|
งบดำเนินงาน
|
310.00
|
ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
ธันวาคม
|
| 3198. |
670000167
|
3079
|
518
|
16.07.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
|
06/69
|
งบอุดหนุน
|
5,000.00
|
ร้านโกรินทร์เครื่องเขียน
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 3199. |
487
|
3079
|
0404
|
18.07.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการข้อมูลความรู้สู่ประชาชน
|
DS256806/00442
|
งบดำเนินงาน 1400
|
2,000.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3200. |
575
|
3078
|
517
|
23.07.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดจ้างถ่ายเอกสารปฐมนิเทศนักศึกษา
|
13/28
|
งบอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผูู้เรียน
|
1,000.00
|
ร้านพรชัยคอมพิวเตอร์
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|