| 3201. |
488
|
3078
|
188
|
18.07.2568
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยนวัตกรรมบอร์ดเกมส์ วันที่ 19-20 มิ.ย.68
|
0
|
งบอุดหนุน
|
300.00
|
นางวิไลวรรณ อุ๋ยสกุล
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3202. |
555
|
3077
|
516
|
16.07.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้ายโครงการปฐมนิเทศ
|
IV67159
|
งบอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผูู้เรียน
|
500.00
|
ร้านสี่ออการพิมพ์
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3203. |
492
|
3077
|
187
|
18.07.2568
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าตอบแทนวิทยากกร หลักสูตรช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า ต.บ้านธิ
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
8,000.00
|
นายประดิษฐ นวลยานัส
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3204. |
492
|
3076
|
186
|
18.07.2568
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า
|
AT6800194
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
2,800.00
|
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวัน 2015
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3205. |
518
|
3075
|
063
|
25.06.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าผ่านทางด่วนพิเศษ เข้ารับการประชุมชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-2 และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3-4 วันที่ 11-14 มิ.ย.67
|
บย.7/67
|
งบดำเนินงาน
|
245.00
|
คืนเงินทดรองราชการ
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3206. |
518
|
3074
|
062
|
25.06.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมชี้แจงสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2 และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3-4 ประจำปีงปม. 2567 วันที่ 12-13 มิ.ย.67
|
บย.7/67
|
งบดำเนินงาน
|
13,270.00
|
คืนเงินทดรองราชการ
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3207. |
492
|
3074
|
0398
|
18.07.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร หลักสูตรการทำอาหารว่าง ต.มะกอก วันที่ 12 มิ.ย.68
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
800.00
|
นางสาวสจิตรา สุขใจ
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3208. |
523
|
3073
|
062
|
25.06.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกเงินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ของสกร. ระยะที่ 3 วันที่ 12 มิ.ย.67
|
บย.6/67
|
งบอุดหนุน
|
4,750.00
|
คืนเงินทดรองราชการ
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3209. |
670000159
|
3072
|
721
|
21.06.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร งานภายในสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดลำพูน
|
IM6700496
|
งบดำเนินงาน
|
9,000.00
|
บริษัท เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มิถุนายน
|
| 3210. |
680000220
|
3072
|
385
|
18.07.2568
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าซื่อหนังสือ สื่อ หสม.
|
SI2558/0001663
|
งบดำเนินงาน 1400
|
5,000.00
|
บริษัทไทย อักษร จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 3211. |
670000160
|
3071
|
229
|
21.06.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้บรรณารักษ์หสม.
|
DS256706/00286
|
งบอัธยาศัย
|
5,580.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มิถุนายน
|
| 3212. |
680000223
|
3071
|
586
|
18.07.2568
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าจัดซื้อหนังสือ สื่อ หสม.
|
GTF 680060079
|
งบดำเนินงาน ค่าสื่อหนังสือดิจิทัล 1400-05
|
75,000.00
|
บริษัท เก็ท เดอะ ฟิวเจอร์ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 3213. |
555
|
3070
|
0330
|
16.07.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่จัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการตามรอยพ่อสานต่อ
|
01,108/67
|
งบอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผูู้เรียน
|
390.00
|
ร้านพีอาร์สติกเกอร์
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3214. |
492
|
3070
|
400
|
18.07.2568
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการตัดเย็บผ้าถุงสำเร็จรูป
|
032/1563
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
900.00
|
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลุ๊คดี
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3215. |
83
|
307
|
920
|
27.12.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าวารสารหสม. เดือนต.ค.67
|
226/11268
|
งบดำเนินงาน
|
485.00
|
ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
ธันวาคม
|
| 3216. |
520
|
3069
|
071
|
25.06.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข วันที่ 12-13 มิ.ย.67
|
บย.8/67
|
งบอัธยาศัย
|
2,080.00
|
คืนเงินทดรองราชการ
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3217. |
680000222
|
3069
|
320
|
18.07.2568
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าจัดซื้อหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์ดิจิทัล หสม.
|
GTF 680060085
|
งบดำเนินงาน ค่าสื่อหนังสือดิจิทัล 1400-05
|
75,000.00
|
บริษัท เก็ท เดอะ ฟิวเจอร์ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 3218. |
505
|
3068
|
395
|
24.06.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าไฟฟ้าบ้านพัก สำนักงาน หลังที่ 1 หลังที่ 2
|
เดือน เม.ย.-มิ.ย.67
|
งบดำเนินงาน
|
52.56
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
มิถุนายน
|
| 3219. |
492
|
3068
|
401
|
18.07.2568
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร หลักสูตรการตัดเย็บผ้าถุงสำเร็จรูป ต.ตะเคียนปม วันที่ 11-18 มิ.ย.68
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
4,500.00
|
นางนรีสรินทร์ ณ ลำพูน
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3220. |
505
|
3067
|
396
|
24.06.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าไฟฟ้า บ้านพัก ผอ. เดือน เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 67
|
เดือน เม.ย.-มิ.ย.67
|
งบดำเนินงาน
|
26.28
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
มิถุนายน
|
| 3221. |
518
|
3066
|
065
|
25.06.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าใช้จ่ายการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 5 มิ.ย.67
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบดำเนินงาน
|
525.00
|
นางสาวทรัสตี สุวรรณทา
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3222. |
534
|
3065
|
0338
|
02.07.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ศกร.ระดับตำบล
|
DS256706/00184
|
งบอัธยาศัย
|
1,500.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3223. |
449
|
3065
|
409
|
02.07.2568
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าจ้างพนักงานบริการ เดือน มิ.ย.68
|
เดือน มิ.ย.68
|
งบดำเนินงาน
|
9,000.00
|
นายสันติ กาวี
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3224. |
670000165
|
3064
|
0331
|
03.07.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการปฐมนิเทศ สกร.ระดับอำเภอป่าซาง
|
DS256705/00172
|
งบอุดหนุน
|
5,710.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 3225. |
489
|
3064
|
432
|
18.07.2568
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการตามโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพบนพื้นที่สูง การย้อมสีครั่ง วันที่ 12 มิ.ย.68 (เบิกค่าสมนาคุณวิทยากร 500 ขาด) วางฎีกาเบิกเพิ่มให้ ต้นเรื่องเบิก 3700
|
คืนเงินรายได้สถานศึกษา (แต่โอนเข้าบัญชีรายคน)
|
งบรายจ่ายอื่น คชจ.จัดการศึกษา ศศช.
|
3,200.00
|
สกร.ระดับอำเภอแม่ทา
|
โอน KTB (เรียกเงินคืนโอนเข้าบัญชีรายคน)
|
กรกฎาคม
|