| 3601. |
447
|
2877
|
361
|
02.07.2568
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าโทรศัพท์ หสม. เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบอุดหนุน
|
113.85
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 3602. |
457
|
2876
|
457
|
05.06.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจ้างครู ศรช. เดือน พ.ค.67
|
เดือน พ.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
15,000.00
|
นางสาววิไลวรรณ ม่อนรักเลขา
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3603. |
444
|
2876
|
362
|
02.07.2568
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน พ.ค.68
|
เดือน พ.ค.68
|
งบดำเนินงาน
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 3604. |
457
|
2875
|
456
|
05.06.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจ้างครุูผู้สอนคนพิการ เดือน พ.ค.67
|
เดือน พ.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
15,000.00
|
นางสาวอริสา สุติยะ
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3605. |
406
|
2875
|
891
|
13.06.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน พ.ค.68
|
เดือน พ.ค.68
|
งบดำเนินงาน 3000
|
6,500.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มิถุนายน
|
| 3606. |
457
|
2874
|
455
|
05.06.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจ้างครู ปวช. เดือน พ.ค.67
|
เดือน พ.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
15,000.00
|
นางสาวนภาพร วรรณพาน
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3607. |
441
|
2874
|
359
|
02.07.2568
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายวัยใส ใจสะอาด วันที่ 19-20 มิ.ย.68
|
043,014D06/2568
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
|
900.00
|
ร้านโอดี XEROX
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3608. |
457
|
2873
|
454
|
05.06.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เดือน พ.ค.67
|
เดือน พ.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
9,000.00
|
นาางสาวอรณัญช์ ชนะจิตทอง
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3609. |
466
|
2873
|
0337
|
04.07.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร หลักสูตรการทำขนมไทย ประเภทเชื่อม ต.มะกอก
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,200.00
|
นางเทียมจันทร์ เสงี่ยมภาพ
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3610. |
456
|
2872
|
453
|
05.06.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค้าจ้างเหมาบริการพนักงานบริการ
|
ประจำเดือน พ.ค.67
|
งบอัธยาศัย
|
9,000.00
|
นางโสภา ศรีวิชัย
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3611. |
441
|
2872
|
358
|
02.07.2568
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจวินัยจราจร วันที่ 13 มิ.ย.68
|
043,018D06/2568
|
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
|
1,651.00
|
ร้านโอดี XEROX
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3612. |
489
|
2871
|
452
|
19.06.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าวารสารหสม. เดือนเม.ย.67
|
231/11510
|
งบอัธยาศัย
|
425.00
|
ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3613. |
466
|
2871
|
0367
|
04.07.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการทำกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ต.นครเจดีย์
|
DS256805/00481
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,000.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3614. |
489
|
2870
|
451
|
19.06.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าหนังสือพิมพ์หสม. เดือน เม.ย.67
|
231/11508
|
งบอัธยาศัย
|
300.00
|
ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3615. |
470
|
2870
|
298
|
04.07.2568
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าอินเตอร์หสม. เดือน พ.ค.68
|
เดือน พ.ค.68
|
งบดำเนินงาน 3000
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 3616. |
83
|
287
|
597
|
27.12.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าจัดซื้อวารสารหสม. เดือน พ.ย.67
|
226/11285
|
งบดำเนินงาน
|
485.00
|
ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
ธันวาคม
|
| 3617. |
492
|
2869
|
253
|
19.06.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ วันที่ 21 พ.ค.67
|
0
|
งบอุดหนุน
|
520.00
|
นายระพินทร์ มหัทธนศักดิ์
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3618. |
492
|
2868
|
252
|
19.06.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมประสานแผนการดำเนินงานเพื่อติดตามผลการเรียนรู้ ประจำเดือน พ.ค.67
|
0
|
งบอุดหนุน
|
340.00
|
นายระพินทร์ มหัทธนศักดิ์
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3619. |
404
|
2868
|
922
|
13.06.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าบริการไปรษณีย์ เดือน พ.ค.68
|
เดือน พ.ค.68
|
งบดำเนินงาน 3000
|
1,040.00
|
บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มิถุนายน
|
| 3620. |
470
|
2867
|
0302
|
04.06.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
ค่าไฟฟ้า ศสกร.ตำบลท่าตุ้ม
|
ประจำเดือนพ.ค.2567
|
งบอัธยาศัย
|
59.62
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
มิถุนายน
|
| 3621. |
413
|
2867
|
920
|
16.06.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าวารสาร เดือน พ.ค.68
|
108/5399
|
งบดำเนินงาน 3000
|
300.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3622. |
469
|
2866
|
0301
|
04.06.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
ค่าไฟฟ้า
|
ประจำเดือนพ.ค.67
|
งบอัธยาศัย
|
484.22
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
มิถุนายน
|
| 3623. |
405
|
2866
|
912
|
13.06.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าน้ำประปา เดือน มิ.ย.68
|
เดือน มิ.ย.68
|
งบดำเนินงาน 3000
|
1,783.05
|
การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
มิถุนายน
|
| 3624. |
471
|
2865
|
0300
|
04.06.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
ค่าไฟฟ้า ศสกร.ตำบลจำนวน 7 แห่ง
|
ประจำเดือน พ.ค.2567
|
งบอุดหนุน
|
6,033.12
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
มิถุนายน
|
| 3625. |
474
|
2865
|
296
|
04.07.2568
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน พ.ค.68
|
เดือน พ.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
111.28
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|