| 3626. |
480
|
2864
|
261
|
10.06.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริม สนับสนุนจัดทำและพัฒนาหลักสูตร วันที่ 27-28 พ.ค.67
|
0
|
งบอุดหนุน
|
1,091.00
|
นางสาวอรทัย ทาอาสา
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3627. |
480
|
2864
|
261
|
10.06.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริม สนับสนุนจัดทำและพัฒนาหลักสูตร วันที่ 27-28 พ.ค.67
|
0
|
งบอุดหนุน
|
160.00
|
นางสาวบังอร อุปเทห์
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3628. |
480
|
2864
|
261
|
10.06.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริม สนับสนุนจัดทำและพัฒนาหลักสูตร วันที่ 27-28 พ.ค.67
|
0
|
งบอุดหนุน
|
160.00
|
นางสาวสุจิตรา ศรีชำนาญ
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3629. |
403
|
2864
|
919
|
13.06.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน พ.ค.68
|
รอบ 01/05/2568-31/05/2568
|
งบดำเนินงาน 3000
|
963.00
|
บริษัทแอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มิถุนายน
|
| 3630. |
480
|
2863
|
260
|
10.06.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนฯ วันที่ 21 พ.ค.67
|
0
|
งบอุดหนุน
|
1,000.00
|
นางสาวบังอร อุปเทห์
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3631. |
403
|
2863
|
918
|
13.06.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน พ.ค.68
|
รอบ 01/05/2568-31/05/2568
|
งบดำเนินงาน 3000
|
961.93
|
บริษัทแอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มิถุนายน
|
| 3632. |
478
|
2862
|
259
|
10.06.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุวารสารหสม. เดือน เม.ย.67
|
102/5062
|
งบอัธยาศัย
|
460.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3633. |
403
|
2862
|
917
|
13.06.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าโทรศัพท์ รถประจำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ เดือน พ.ค.68
|
รอบ 01/05/2568-31/05/2568
|
งบดำเนินงาน 3000
|
640.93
|
บริษัทแอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มิถุนายน
|
| 3634. |
478
|
2861
|
258
|
10.06.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์หสม. เดือน เม.ย.67
|
102/5061
|
งบอัธยาศัย
|
300.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3635. |
469
|
2860
|
257
|
04.06.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
ค่าไฟฟ้า
|
ประจำเดือน พ.ค.2567
|
งบอัธยาศัย
|
593.43
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
มิถุนายน
|
| 3636. |
680000209
|
2860
|
0347
|
04.07.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกจ้างทำสติกเกอร์ โครงการเปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้ สกร.ระดับอำเภอป่าซาง
|
01,116/68
|
งบอุดหนุน 4000
|
7,000.00
|
ร้านพี อาร์สติกเกอร์
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 3637. |
89
|
286
|
921
|
25.12.2566
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดจ้างวทำป้ายไวนิล โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
|
048/2364
|
งบอุดหนุน
|
450.00
|
ร้านเหมียวลำพูนโฆษณา
|
โอน KTB
|
ธันวาคม
|
| 3638. |
670000148
|
2859
|
606
|
29.05.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง
|
Jan-38
|
งบดำเนินงาน
|
21,000.00
|
ร้านประดิษฐ์ อิเลคทริค
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 3639. |
466
|
2859
|
0364
|
04.07.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพรัาว
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
900.00
|
นางพรชิตา ขันธ์แก้ว
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3640. |
523
|
2858
|
767
|
25.06.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับเกียรติบัตร ในงานวันรักการอ่าน วันที่ 2 เม.ย.67
|
คืนเงินรายได้สถานศึกษา
|
งบอุดหนุน
|
1,000.00
|
สกร.อำเภอเมืองลำพูน
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3641. |
466
|
2858
|
0362
|
04.07.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการทำของชำร่วยจากผ้าขนหนู ต.บ้านเรือน
|
DS256805/00429
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,000.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 3642. |
497
|
2857
|
766
|
19.06.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าโทรศัพท์หสม. เดือน เม.ย.67
|
เดือน เม.ย.67
|
งบอัธยาศัย
|
101.65
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มิถุนายน
|
| 3643. |
474
|
2857
|
0361
|
04.07.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าโทรศัพท์ หสม. เดือน พ.ค.68
|
เดือน พ.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
107.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 3644. |
468
|
2856
|
765
|
04.06.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าน้ำปะปา
|
เดือนพ.ค 2567
|
งบอัธยาศัย
|
689.62
|
การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
มิถุนายน
|
| 3645. |
469
|
2855
|
764
|
04.06.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
ค่าไฟฟ้า
|
ประจำเดือนพ.ค.67
|
งบอัธยาศัย
|
577.83
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
มิถุนายน
|
| 3646. |
470
|
2855
|
390
|
04.07.2568
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน พ.ค.68
|
เดือน พ.ค.68
|
งบดำเนินงาน 3000
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 3647. |
463
|
2854
|
0294
|
05.06.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
จัดซื้อวารสาร ประจำเดือน เมษายน 2567
|
231/11512
|
งบอัธยาศัย
|
495.00
|
ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3648. |
470
|
2854
|
398
|
04.07.2568
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบดำเนินงาน 3000
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 3649. |
463
|
2853
|
0293
|
05.06.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ห้องสมุด ประจำเดือนเมษายน 2567
|
231/11514
|
งบอัธยาศัย
|
300.00
|
ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 3650. |
470
|
2853
|
397
|
04.07.2568
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต หสม. เดือน พ.ค.68
|
เดือน พ.ค.68
|
งบดำเนินงาน 3000
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|