| 4026. |
420
|
2670
|
0312
|
16.06.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ ต.นครเจดีย์
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1100
|
1,000.00
|
นางลำดวน ศิริเขื่อน
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 4027. |
66
|
267
|
0458
|
12.12.2566
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจ้างเหมาบริการ เดือน พ.ย.66
|
เดือน พ.ย.66
|
งบอุดหนุน
|
13,300.00
|
นางสาวกุลธิดา คำภีระ
|
โอน KTB
|
ธันวาคม
|
| 4028. |
67
|
267
|
827
|
16.12.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าโทรศัพท์ หสม. เดือน ต.ค.67
|
เดือน ต.ค.67
|
งบดำเนินงาน
|
107.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
ธันวาคม
|
| 4029. |
420
|
2669
|
0311
|
16.06.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ต.นครเจดีย์
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1100
|
500.00
|
นางรจนา แก้วแสง
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 4030. |
404
|
2668
|
395
|
13.05.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าน้ำดื่ม เดือน มี.ค.67
|
เดือน มี.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
580.00
|
นายธีรศักดิ์ สายป๋า
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4031. |
409
|
2668
|
0310
|
13.06.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบอุดหนุน
|
107.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 4032. |
400
|
2667
|
394
|
13.05.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล เดือน มี.ค.67
|
100/4963
|
งบอัธยาศัย
|
1,200.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4033. |
408
|
2667
|
0309
|
13.06.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าไฟฟ้า ศกร.ระดับตำล 8 แห่ง เดือน พ.ค.68
|
เดือน พ.ค.68
|
งบอุดหนุน 4000
|
4,846.11
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
มิถุนายน
|
| 4034. |
400
|
2666
|
393
|
13.05.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าหนังสือพิมพ์หสม. เดือน มี.ค.67
|
100/4959
|
งบอัธยาศัย
|
300.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4035. |
400
|
2665
|
392
|
13.05.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าวารสารหสม. เดือน มี.ค.67
|
100/4960
|
งบอัธยาศัย
|
460.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4036. |
382
|
2665
|
0307
|
06.06.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจ้างพนักงานบริการ เดือนพ.ค.68
|
เดือน พ.ค.68
|
งบดำเนินงาน
|
8,709.00
|
นายวสันต์ โอดนันท์
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 4037. |
418
|
2664
|
709
|
09.05.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าน้ำประปาหสม. เดือน เม.ย.67
|
เดือน เม.ย.67
|
งบอุดหนุน
|
712.62
|
การประปาจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4038. |
420
|
2663
|
708
|
09.05.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน มี.ค.67
|
เดือน มี.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4039. |
416
|
2663
|
330
|
16.06.2568
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
|
DS256805/00288
|
งบดำเนินงาน 1400
|
2,000.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 4040. |
420
|
2662
|
707
|
09.05.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน มี.ค.67
|
เดือน มี.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
631.30
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4041. |
408
|
2662
|
324
|
13.06.2568
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าไฟฟ้า ศกร.ระดับตำบลป่าพลู เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบอุดหนุน 4000
|
236.79
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
มิถุนายน
|
| 4042. |
418
|
2661
|
706
|
09.05.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าน้ำประปา เดือน เม.ย.67
|
เดือน เม.ย.67
|
งบอุดหนุน
|
2,351.65
|
การประปาจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4043. |
417
|
2661
|
670
|
16.06.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สกร.ระดับอำเภอเมืองลำพูน
|
DS256805/00132
|
งบอุดหนุน 4000
|
3,798.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 4044. |
417
|
2661
|
670
|
16.06.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สกร.ระดับอำเภอเมืองลำพูน
|
1308-00406
|
งบอุดหนุน 4000
|
1,200.00
|
ร้าน เอบี แอท โทนเนอร์
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 4045. |
417
|
2660
|
705
|
09.05.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าไปรษณีย์ เดือน มี.ค.67
|
เดือน มี.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
32.00
|
บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4046. |
417
|
2660
|
674
|
16.06.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่่าจัดจ้างทำป้ายอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning วันที่ 28-30 พ.ค.68 ณ สำนักงาน สกร.ประจำจ.ลำพูน
|
078/3864
|
งบอุดหนุน 4000
|
450.00
|
ร้าน ๑ เป็นหนึ่ง 2009 อาร์ท แอนด์ ดีไซน์
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 4047. |
65
|
266
|
383
|
12.12.2566
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าจ้างพนักงานบริการ เดือน พ.ย.66
|
เดือน พ.ย.66
|
งบอัธยาศัย
|
9,000.00
|
นายวิทยา ริยะกาศ
|
โอน KTB
|
ธันวาคม
|
| 4048. |
40
|
266
|
1605
|
02.12.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย เดือน พ.ย.67
|
เดือน พ.ย.67
|
งบดำเนินงาน
|
9,000.00
|
นายอดิสรณ์ พนะการ
|
โอน KTB
|
ธันวาคม
|
| 4049. |
409
|
2659
|
672
|
13.06.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
310.30
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 4050. |
440
|
2658
|
663
|
02.07.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ วันที่ 5-10 พ.ค.68
|
คืนเงินรายได้สถานศึกษา
|
งบอุดหนุน
|
3,250.00
|
สกร.ระดับอำเภอเมืองลำพูน
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|