| 4051. |
404
|
2657
|
391
|
13.05.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดจ้างเหมาประกอบอาหารโครงการประชุมสรรหากรรมการและเลือกประธานกรรมส่งเสริมและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบอุดหนุน
|
700.00
|
นางสาวณัฐชยา ศรีนันทาภา
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4052. |
409
|
2657
|
673
|
13.06.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบอุดหนุน
|
310.30
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 4053. |
404
|
2656
|
390
|
13.05.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดเช่าเครื่องเสียง โครงการมหกรรมวิชาการส่งเสริมการอ่าน 2 เม.ย.67
|
0
|
งบอุดหนุน
|
1,500.00
|
นางสาววาสนา กันปันสืบ
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4054. |
397
|
2656
|
860
|
06.06.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดจ้างทำพวงมาลาร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จประปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2568 วันที่ 30 พฤษภาคม 2568
|
1/001
|
งบดำเนินงาน
|
2,000.00
|
ร้านดอกไม้ลำพูน By คุณพัศ
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 4055. |
404
|
2655
|
388
|
13.05.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการมหกรรมวิชาการส่งเสริมการอ่าน 2 เม.ย.67
|
DS256703/00520
|
งบอุดหนุน
|
3,000.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4056. |
408
|
2655
|
523
|
13.06.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าไฟฟ้า หสม. ประชาชน เดือน พ.ค.68
|
เดือน พ.ค.68
|
งบอุดหนุน 4000
|
588.64
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
มิถุนายน
|
| 4057. |
442
|
2654
|
3687
|
31.05.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการมหกรรมส่งเสริมการอ่าน
|
DS256703/00519
|
งบดำเนินงาน
|
3,000.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4058. |
446
|
2654
|
522
|
02.07.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าไฟฟ้า ศรก.ระดับตำบลลี้ เดือน พ.ค.68
|
เดือน พ.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
300.38
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 4059. |
404
|
2653
|
386
|
13.05.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการร่วมอบรมเชิงปฏิบัติโครงการพัฒนาครู หลักสูตร METAVERS for Learning
|
0
|
งบอุดหนุน
|
3,520.00
|
นายณัฐวัตร ยาท้วม
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4060. |
408
|
2653
|
521
|
13.06.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าไฟฟ้า ศกร.ระดับตำบลก้อ เดือน พ.ค.68
|
เดือน พ.ค.68
|
งบอุดหนุน 4000
|
127.79
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
มิถุนายน
|
| 4061. |
387
|
2652
|
202
|
07.05.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ เดือน เม.ย.67
|
เดือน เม.ย.67
|
งบค่าเช่าบ้าน
|
6,000.00
|
นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4062. |
382
|
2652
|
273
|
05.06.2568
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าจ้างบรรณารักษ์ เดือน พ.ค.68
|
เดือน พ.ค.68
|
งบดำเนินงาน
|
15,000.00
|
นางสาวเพชรรัตน์ ยอดแก้ว
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 4063. |
386
|
2651
|
201
|
22.04.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ เดือน มี.ค.67
|
เดือน มี.ค.67
|
งบค่าเช่าบ้าน
|
6,000.00
|
นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4064. |
382
|
2651
|
272
|
05.06.2568
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าจ้างพนักงานบริการ เดือน พ.ค.68
|
เดือน พ.ค.68
|
งบดำเนินงาน
|
8,709.00
|
นายนิวัตร ขัดมะโน
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 4065. |
404
|
2650
|
212
|
13.05.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการร่วมประชุมขับเคลื่อนงานตามนโยบาย วันที่ 10 เม.ย.67
|
0
|
งบอุดหนุน
|
300.00
|
นายปณตฌ์ สนศิริ
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4066. |
435
|
2650
|
520
|
02.07.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าน้ำประปาหสม. เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบอุดหนุน
|
110.00
|
นางโสภา ศรีวิชัย
|
โอน KTB
|
กรกฎาคม
|
| 4067. |
65
|
265
|
382
|
12.12.2566
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าจ้างบรรณารักษ์ เดือน พ.ย.66
|
เดือน พ.ย.66
|
งบอัธยาศัย
|
15,000.00
|
นายวรากร สุวิวัฒนา
|
โอน KTB
|
ธันวาคม
|
| 4068. |
40
|
265
|
1606
|
02.12.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจ้างพนักงานบริการ เดือน พ.ย.67
|
เดือน พ.ย.67
|
งบดำเนินงาน
|
9,000.00
|
นายอดุลย์ พนะการ
|
โอน KTB
|
ธันวาคม
|
| 4069. |
414
|
2649
|
271
|
09.05.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน มี.ค.67
|
เดือน มี.ค.67
|
งบดำเนินงาน
|
450.20
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4070. |
446
|
2649
|
519
|
02.07.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าไฟฟ้า หสม. เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบอุดหนุน
|
573.37
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
กรกฎาคม
|
| 4071. |
399
|
2648
|
485
|
13.05.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน
|
070/9655
|
งบดำเนินงาน
|
875.00
|
หจ. แสงทองอิเลคทริคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4072. |
406
|
2648
|
325
|
13.06.2568
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ตหสม. เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบดำเนินงาน 3000
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มิถุนายน
|
| 4073. |
404
|
2647
|
482
|
13.05.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิบ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาในสังกัด
|
066/3299
|
งบอุดหนุน
|
400.00
|
ร้าน ๑ เป็นหนึ่ง 2009 อาร์ท แอนด์ ดีไซน์
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4074. |
418
|
2647
|
365
|
16.06.2568
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้าย โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ
|
078/3878
|
งบโครงการทุน 9000
|
540.00
|
ร้าน ๑ เป็นหนึ่ง 2009 อาร์ท แอนด์ ดีไซน์
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 4075. |
670000133
|
2646
|
400
|
09.05.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ การส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับ ศกร.ตำบล
|
06/67
|
งบอุดหนุน
|
24,180.00
|
ร้านโกรินทร์เครื่องเขียน
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|