| 4076. |
417
|
2646
|
363
|
16.06.2568
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตร วันที่ 19-20 พ.ค.68
|
DS256805/00327
|
งบอุดหนุน 4000
|
1,500.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 4077. |
393
|
2645
|
266
|
13.05.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน มี.ค.67
|
เดือนมี.ค.67
|
งบดำเนินงาน
|
1,000.00
|
นางสาวจันทนา อินวรรณ์
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4078. |
398
|
2644
|
481
|
13.05.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
|
277/13816
|
งบดำเนินงาน
|
1,400.00
|
ร้านทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์ เซอร์วิส
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4079. |
383
|
2643
|
528
|
05.06.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจ้างครูผู้สอนคนพิการ เดือน พ.ค.68
|
เดือน พ.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
15,000.00
|
นางสาววิไลวรรณ ม่อนรักเลขา
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 4080. |
399
|
2642
|
471
|
13.05.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดซื้อหมึกพิมพ์ งานการเงินบัญชี พัสดุ
|
277/13815
|
งบดำเนินงาน
|
2,400.00
|
ร้านทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์ เซอร์วิส
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4081. |
383
|
2642
|
527
|
05.06.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เดือน พ.ค.68
|
เดือนพ.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
9,000.00
|
นางสาวอารียา ทรงวิรัตน์
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 4082. |
420
|
2641
|
0262
|
09.05.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าโทรศัพท์ หสม. เดือน มี.ค.67
|
เดือน มี.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
115.56
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4083. |
420
|
2640
|
0261
|
09.05.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน มี.ค.67
|
เดือน มี.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
101.65
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4084. |
383
|
2640
|
525
|
05.06.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เดือน พ.ค.68
|
เดือน พ.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
9,000.00
|
นางสาวชิรา เฮียงสา
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 4085. |
66
|
264
|
1026
|
12.12.2566
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจ้างครู ศรช. เดือน พ.ย.66
|
เดือน พ.ย.66
|
งบอุดหนุน
|
15,000.00
|
นายอภิเชษฐ์ ศรีใจวงค์
|
โอน KTB
|
ธันวาคม
|
| 4086. |
40
|
264
|
1607
|
02.12.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ เดือน พ.ย.67
|
เดือน พ.ย.67
|
งบดำเนินงาน
|
11,680.00
|
นายวิทวัส ปันผสม
|
โอน KTB
|
ธันวาคม
|
| 4087. |
420
|
2639
|
0260
|
09.05.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต หสม. เดือน มี.ค.67
|
เดือน มี.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4088. |
383
|
2639
|
524
|
05.06.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจ้างครู ศรช. เดือน พ.ค.68
|
เดือ พ.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
15,000.00
|
นางสาวนภาพร วรรณพาน
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 4089. |
420
|
2638
|
0259
|
09.05.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดืนอ มี.ค.67
|
เดือน มี.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4090. |
396
|
2637
|
0258
|
13.05.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่านำประปา เดือน ม๊.ค.67
|
เดือน มี.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
1,070.00
|
นางสาววีรินทร์ภัทร์ ไชยกันทา
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4091. |
381
|
2637
|
320
|
04.06.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ เดือน พ.ค.68
|
เดือน พ.ค.68
|
งบค่าเช่าบ้าน
|
6,000.00
|
นางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 4092. |
397
|
2636
|
359
|
06.06.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 25-28 พ.ค.68
|
บย.41/68
|
งบดำเนินงาน
|
7,300.00
|
คืนเงินทดรองราชการ
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 4093. |
420
|
2635
|
380
|
09.05.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน ก.พ.67
|
เดือน ก.พ.67
|
งบอุดหนุน
|
138.24
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4094. |
385
|
2635
|
077
|
04.06.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้บรรณารักษ์สัญจร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
|
บย.42/68
|
งบดำเนินงาน สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้
|
2,850.00
|
คืนเงินทดรองราชการ
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 4095. |
756
|
2634
|
381
|
18.9.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
ค่าโทรศัพท์
|
Feb-67
|
อัธยาศัย ค่าเช่าเน็ต
|
963.00
|
บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
|
จ่ายตรง
|
กันยายน
|
| 4096. |
420
|
2634
|
0305
|
16.06.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรการทำอาหารว่าง ต.น้ำดิบ
|
DS256805/00272
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1100
|
400.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 4097. |
396
|
2633
|
382
|
13.05.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าน้ำประปา เดือน มี.ค.67
|
เดือนมี.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
173.00
|
นายธีรศักดิ์ สายป๋า
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4098. |
680000195
|
2633
|
0299
|
17.06.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดจ้างพิมพ์และเข้าเล่มแผนการเรียนรู้
|
014/0101
|
งบอุดหนุน 4000
|
9,450.00
|
ร้าน คิว ซี ธนาวัฒน์
|
จ่ายตรง
|
มิถุนายน
|
| 4099. |
420
|
2632
|
209
|
09.05.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน มี.ค.67
|
เดือน มี.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
107.00
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4100. |
414
|
2632
|
852
|
16.06.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว
|
ORV68050019
|
งบดำเนินงาน 3000
|
700.00
|
ร้านลานทองพลาสติก
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|