| 4576. |
373
|
2434
|
294
|
28.05.2568
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าน้ำประปา เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
95.00
|
นางสาวบังอร อุปเทห์
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4577. |
401
|
2433
|
108
|
13.05.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการ 2 เม.ย.67
|
DS256703/00417
|
งบอัธยาศัย
|
3,000.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4578. |
379
|
2433
|
293
|
28.05.2568
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมโครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้บรรณารักษ์สัญจร ครั้งที่ 3/2568 วันที่ 29 เม.ย.68
|
0
|
งบอุดหนุน
|
460.00
|
นางสาวฐิติมา พนัสโยธานนท์
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4579. |
410
|
2432
|
110
|
13.05.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ หลักสูตรารนวดเพื่อสุขภาพ
|
DS256703/00452
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,000.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4580. |
370
|
2432
|
292
|
27.05.2568
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าไฟฟ้า หสม. เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบอุดหนุน
|
441.84
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4581. |
379
|
2431
|
214
|
28.05.2568
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าจัดซื้อน้้ำดื่ม เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบอุดหนุน
|
395.00
|
นายปณตฌ์ สนศิริ
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4582. |
360
|
2430
|
668
|
05.04.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าไฟฟ้า หสม. เดือน ก.พ.67
|
เดือน ก.พ.67
|
งบอุดหนุน
|
484.22
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
เมษายน
|
| 4583. |
374
|
2430
|
213
|
28.05.2568
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าจัดซื้อวารสารหสม. เดือน เม.ย.68
|
227/1305
|
งบดำเนินงาน สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้
|
460.00
|
ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4584. |
670000008
|
243
|
892
|
30.11.2566
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้)
|
014/0693
|
งบดำเนินงาน
|
7,586.30
|
ร้านมาวินการช่าง
|
จ่ายตรง
|
พฤศจิกายน
|
| 4585. |
40
|
243
|
927
|
02.12.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจ้างพนักงานบริการ เดือน พ.ย.67
|
เดือน พ.ย.67
|
งบดำเนินงาน
|
9,000.00
|
นางโสภา ศรีวิชัย
|
โอน KTB
|
ธันวาคม
|
| 4586. |
358
|
2429
|
667
|
05.04.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ต เดือน ก.พ.67
|
เดือน ก.พ.67
|
งบอัธยาศัย
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
เมษายน
|
| 4587. |
310
|
2429
|
331
|
06.05.2568
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจ้างบรรณารักษ์ เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบดำเนินงาน
|
15,000.00
|
นายกัญจนฤทธิ์ หมูปัญญา
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4588. |
361
|
2428
|
666
|
05.04.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดืนอ ก.พ.67
|
เดือน ก.พ.67
|
งบอุดหนุน
|
310.34
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
เมษายน
|
| 4589. |
377
|
2428
|
212
|
28.05.2568
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์หสม. เดือน เม.ย.68
|
227/11304
|
งบดำเนินงาน การเรียนรู้ตลอดชีวิต
|
300.00
|
ร้านป่าซางบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4590. |
361
|
2427
|
665
|
05.04.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน ก.พ.67
|
เดือน ก.พ.67
|
งบอุดหนุน
|
631.30
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
เมษายน
|
| 4591. |
361
|
2426
|
664
|
05.04.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าโท่รสาร เดือน ก.พ.67
|
เดือน ก.พ.67
|
งบอุดหนุน
|
139.10
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
เมษายน
|
| 4592. |
398
|
2426
|
596
|
06.06.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ วันที่30 มี.ค.-4 เม.ย.68
|
คืนเงินรายได้สถานศึกษา
|
งบอุดหนุน
|
1,848.00
|
สกร.ระดับอำเภอเมืองลำพูน
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 4593. |
361
|
2425
|
663
|
05.04.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน ก.พ.67
|
เดือน ก.พ.67
|
งบอุดหนุน
|
138.24
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
เมษายน
|
| 4594. |
327
|
2425
|
602
|
13.05.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจ้างพนักงานบริการ เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบอุดหนุน
|
9,000.00
|
นางกมลชนก คำพิชัย
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4595. |
399
|
2424
|
655
|
13.05.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ จัดเก็บข้อมูลรายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการประเมินเทียบระดับการศึกษา
|
DS256703/00331
|
งบดำเนินงาน
|
348.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4596. |
467
|
2424
|
655
|
05.06.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ สรุปโครงการเทียบระดับการศึกษา
|
เบิกเกินส่งคืนงบเทียบระดับคืนงบดำเนินงาน ฎีกา 399
|
งบเทียบโอนความรู้
|
348.00
|
กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 4597. |
311
|
2424
|
601
|
06.05.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจ้างครู ศรช. เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบอุดหนุน
|
15,000.00
|
นางสาววิไลลักษณ์ ศรีจันทร์
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4598. |
311
|
2423
|
600
|
06.05.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจ้างครู ศรช. เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบอุดหนุน
|
15,000.00
|
นางสาวดารณี หวลอารมณ์
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4599. |
402
|
2422
|
103
|
13.05.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าหนังสือพิมพ์ ศกร.ตำบล เดือน กุมภาพันธ์ 67
|
100/4980
|
งบอัธยาศัย
|
420.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4600. |
311
|
2422
|
599
|
06.05.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจ้างครู ศรช. เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบอุดหนุน
|
15,000.00
|
นางสาวนฤชากร เพิ่มอุตสาห์
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|