| 4601. |
400
|
2421
|
102
|
13.05.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าหนังสือพิมพ์ หสม. เดือนก.พ.67
|
เดือน ก.พ.67
|
งบอัธยาศัย
|
290.00
|
ร้านลำพูนบรรณาคาร
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4602. |
311
|
2421
|
598
|
06.05.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เดือ เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบอุดหนุน
|
13,300.00
|
านางสาวณัฐิดา แม่ลังก๊ะ
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4603. |
310
|
2420
|
298
|
06.05.2568
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าจ้างบรรณารักษ์ เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบดำเนินงาน
|
15,000.00
|
นางสาวปิยธิดา ก้อนจำปา
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4604. |
109
|
242
|
472
|
25.12.2566
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน ต.ค.66
|
เดือน ต.ค.66
|
งบอุดหนุน
|
141.29
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
ธันวาคม
|
| 4605. |
41
|
242
|
926
|
02.12.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่จ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เดือน พ.ย.67
|
เดือน พ.ย.67
|
งบอุดหนุน
|
9,000.00
|
นางสาววชิรา เฮียงสา
|
โอน KTB
|
ธันวาคม
|
| 4606. |
420
|
2419
|
100
|
09.05.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าโทรศัพท์ หสม. เดือน ก.พ.67
|
เดือน ก.พ.67
|
งบอุดหนุน
|
107.00
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4607. |
338
|
2419
|
060
|
16.05.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการนิทเศติดตามการทดสอบเทียบวัดควาารู้การศึกษาขั้นพื้่นฐาน วันที่ 27 เม.ย.68
|
0
|
งบดำเนินงาน
|
135.00
|
นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4608. |
338
|
2419
|
060
|
16.05.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการนิทเศติดตามการทดสอบเทียบวัดควาารู้การศึกษาขั้นพื้่นฐาน วันที่ 27 เม.ย.68
|
0
|
งบดำเนินงาน
|
120.00
|
นายกฤษณ์ วงศ์มนัสตระกูล
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4609. |
338
|
2419
|
060
|
16.05.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการนิทเศติดตามการทดสอบเทียบวัดควาารู้การศึกษาขั้นพื้่นฐาน วันที่ 27 เม.ย.68
|
0
|
งบดำเนินงาน
|
120.00
|
นายกรุงะน วงค์สุวรรณ
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4610. |
419
|
2418
|
99
|
09.05.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าไฟฟ้า หสม. เดือน มี.ค.67
|
เดือน มี.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
625.66
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4611. |
330
|
2418
|
733
|
13.05.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบดำเนินงาน
|
6,500.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4612. |
416
|
2417
|
98
|
09.05.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต หสม. เดือน ก.พ.67
|
เดือน ก.พ.67
|
งบอัธยาศัย
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4613. |
362
|
2417
|
594
|
21.05.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบค่าอินเตอร์เน็ต
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4614. |
403
|
2416
|
109
|
13.05.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาศกร.ตำบล
|
DS256701/00588
|
งบอัธยาศัย
|
2,500.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4615. |
365
|
2416
|
595
|
21.05.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าบริการอินเตอร์ เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
631.30
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4616. |
404
|
2415
|
123
|
13.05.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย
|
DS256703/00454
|
งบอุดหนุน
|
3,500.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4617. |
363
|
2415
|
593
|
21.05.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าบริการไปรษณีย์ เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
101.00
|
บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4618. |
670000127
|
2414
|
121
|
22.04.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา
|
DS256703/00457
|
งบอุดหนุน
|
48,836.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
เมษายน
|
| 4619. |
373
|
2414
|
582
|
28.05.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รอบบิล 04/03/2568-03/04/2568
|
รอบบิล 04/03/2568-03/04/2568
|
งบอุดหนุน
|
999.38
|
นางฟ้าวณิชย์ ชลมนัสสรณ์
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4620. |
399
|
2413
|
120
|
13.05.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการทำแนวกั้นไฟป่า
|
4-Jun
|
งบดำเนินงาน
|
1,080.00
|
ร้านโชครวิวรรณการค้า
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4621. |
379
|
2413
|
211
|
28.05.2568
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการร่วมโครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้บรรณารักษ์สัญจร วันที่ 29 เม.ย.68
|
0
|
งบอุดหนุน
|
460.00
|
นางสาวเพชรรัตน์ ยอดแก้ว
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4622. |
670000186
|
2412
|
119
|
09.08.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
|
9-Jan
|
งบอุดหนุน
|
6,197.00
|
นางรัชนีย์ สุกแก้ว
|
จ่ายตรง
|
สิงหาคม
|
| 4623. |
326
|
2412
|
756
|
02.05.2568
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าจ้างพนักงานบริการ วันที่ 17-18,21-25,28-30 เม.ย.68
|
วันที่ 17-18,21-25,28-30 เม.ย.68
|
งบดำเนินงาน
|
3,000.00
|
นายสมพงษ์ พฤกษาสัมพันธ์
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4624. |
326
|
2412
|
756
|
02.05.2568
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าจ้างพนักงานบริการ วันที่ 17-18,21-25,28-30 เม.ย.68
|
วันที่ 17-18,21-25,28-30 เม.ย.68
|
งบดำเนินงาน
|
3,000.00
|
นายนิวัตร ขัดมะโน
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4625. |
326
|
2412
|
756
|
02.05.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจ้างพนักงานบริการ วันที่ 17-18,21-25,28-30 เม.ย.68
|
วันที่ 17-18,21-25,28-30 เม.ย.68
|
งบดำเนินงาน
|
3,000.00
|
นางโสภา ศรีวิชัย
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|