| 4776. |
373
|
2346
|
324
|
22.04.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
|
0
|
งบอุดหนุน
|
660.00
|
นายนเรศ หะกาศ
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4777. |
373
|
2346
|
324
|
22.04.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
|
0
|
งบอุดหนุน
|
660.00
|
นายยุทธชัย แสงบุญเรือง
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4778. |
373
|
2346
|
324
|
22.04.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
|
0
|
งบอุดหนุน
|
660.00
|
นางสาวกรณิการ์ แสงกาศ
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4779. |
373
|
2346
|
324
|
22.04.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
|
0
|
งบอุดหนุน
|
660.00
|
นางดวงใจ จันตา
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4780. |
373
|
2346
|
324
|
22.04.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
|
0
|
งบอุดหนุน
|
660.00
|
นายวัชรพงษ์ มูลแก้ว
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4781. |
343
|
2346
|
281
|
16.05.2568
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน วันที่ 17 เมษายน 2568
|
0
|
งบอุดหนุน
|
1,000.00
|
นางสาวบังอร อุปเทห์
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4782. |
369
|
2345
|
325
|
22.04.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฝายกั้นน้ำ ศศช.บ้านห้วยเหี๊ยะ
|
06/89
|
งบดำเนินงาน
|
3,700.00
|
ร้านชัยวัฒน์ค้าวัสดุ
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4783. |
330
|
2345
|
284
|
13.05.2568
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต หสม. เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบดำเนินงาน
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4784. |
670000143
|
2344
|
326
|
14.05.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน
|
049/2403
|
งบอุดหนุน
|
6,000.00
|
ร้านเหมียวลำพูนโฆษณา
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4785. |
330
|
2344
|
283
|
13.05.2568
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบดำเนินงาน
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4786. |
670000107
|
2343
|
327
|
11.04.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
|
DS256702/00506
|
งบอุดหนุน
|
25,550.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
เมษายน
|
| 4787. |
333
|
2343
|
282
|
13.05.2568
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าโทรศัพท์ หสม. เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
113.85
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4788. |
390
|
2342
|
280
|
04.06.2568
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุตามกฏกระทรวง
|
0
|
งบอุดหนุน
|
784.00
|
นางสาวอรทัย ทาอาสา
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 4789. |
390
|
2342
|
280
|
04.06.2568
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุตามกฏกระทรวง
|
0
|
งบอุดหนุน
|
200.00
|
นางสาวสุจิตรา ศรีชำนาญ
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 4790. |
670000110
|
2341
|
656
|
11.04.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้ายโครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
|
066/3268
|
งบอุดหนุน
|
5,300.00
|
ร้าน ๑ เป็นหนึ่ง 2009 อาร์ท แอนด์ ดี ไซน์
|
จ่ายตรง
|
เมษายน
|
| 4791. |
343
|
2341
|
195
|
16.05.2568
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าดินทางไปราชการเข้าร่วมรับฟังนโยบายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ วันที่ 4 เทซนซ68
|
0
|
งบอุดหนุน
|
366.00
|
นายปณตฌ์ สนศิริ
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4792. |
410
|
2340
|
654
|
13.05.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร หลักสูตรการทำแหนมหมู ต.ต้นธง
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
1,000.00
|
นางสาวนงลักษณ์ คำผัด
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4793. |
306
|
2340
|
261
|
28.04.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการพร้อมลงทะเบียนอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองสำหรับผุ้บริการการศึกษา
|
บย.34/68
|
งบอุดหนุน
|
17,820.84
|
คืนเงินทดรองราชการ
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4794. |
86
|
234
|
333
|
27.12.2566
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้ายโครงการพัฒนา ศกร.ตำบล ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
|
048/2358
|
งบอัธยาศัย
|
2,250.00
|
ร้านเหมียวลำพูนโฆษณา
|
โอน KTB
|
ธันวาคม
|
| 4795. |
360
|
2339
|
644
|
05.04.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าไฟฟ้า เดือน ก.พ.67
|
เดือน ก.พ.67
|
งบอุดหนุน
|
3,552.72
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
เมษายน
|
| 4796. |
314
|
2339
|
053
|
06.05.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการ ห้องสมุดเคลื่อนที่ออกให้บริการในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข็ บำรุงสุช"
|
0
|
งบดำเนินงาน
|
1,040.00
|
นา่ยนรงฤทธิ์ นันทวงค์
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4797. |
356
|
2338
|
643
|
05.04.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าไฟ้ฟ้า ศกร.ตำบลเหมืองง่า เดือน ก.พ.67(บิลแจ้งค่าไฟฟ้า 152.65) แต่ตั้งเบิก 126.31
|
เดือน ก.พ.67
|
งบอัธยาศัย
|
126.31
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
เมษายน
|
| 4798. |
287
|
2338
|
270
|
25.04.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานราชการ เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบประกันสังคม
|
30,000.00
|
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4799. |
356
|
2337
|
642
|
05.04.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าไฟฟ้า ศกร.ตำบลประตูป่า เดือน ก.พ.67
|
เดือน ก.พ.67
|
งบอัธยาศัย
|
37.38
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
เมษายน
|
| 4800. |
286
|
2337
|
269
|
25.04.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบบุคลากร
|
1,086,730.00
|
โอนรายคน
|
โอน KTB
|
เมษายน
|